旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于公司幫員工購買粽子，我們已經(jīng)收了員工購買粽子的錢30元/盒，做賬是借銀行存款15*30=450元，貸其他業(yè)務(wù)收入450，然后后面付了款開發(fā)票報銷時，能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款，就不用走應(yīng)付賬款這個科目了，還是說一定要走應(yīng)付賬款這個科目，因為原本是想既然費(fèi)用去報銷，然后收錢時就先計入了其他業(yè)務(wù)收入，但是好像計入費(fèi)用報銷也不知道行不行，如果可以計入費(fèi)用報銷的話也不知道用什么科目

旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于是員工自己付錢買的，價格一樣，只不過是公司這邊幫忙采購，然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購買棕子的錢30元/盒，做賬是借銀行存款15*30=450元，貸其他業(yè)務(wù)收入450，然后后面付了款開發(fā)票報銷時，能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款，就不用走應(yīng)付賬款這個科目了，還是說一定要走應(yīng)付賬款這個科目，，因為原本是想走費(fèi)用去報銷，然后收錢時就先計入了其他業(yè)務(wù)收入，但是好像計入費(fèi)用報銷也不知道行不行，如果可以計入費(fèi)用報銷的話也不知道用什么科目。老師，你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答：您好，買的時候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問：那我是上個月做的賬，已經(jīng)結(jié)賬，報表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了，不想返回去重新做賬，而且當(dāng)時是收了好幾個員工的錢，都是不同時間收的，一定要在這個月紅沖重新做嗎？不可以一筆做相反的分錄，借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款這樣做嗎？

老師 請教個問題 就是我們1月份的時候 我們從公司賬戶上打出35000的款出來 當(dāng)時掛在出納的賬上 這35000是用來給員工發(fā)現(xiàn)金的紅包發(fā)慰問金抽獎搞年會的一切事宜 當(dāng)時的分錄是 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 搞這些花了28786元 還剩6214元已經(jīng)退回公司賬戶了 分錄是 借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 現(xiàn)在問題是花了這28786都沒有發(fā)票 這些可以坐在工資表里面嗎 平均分?jǐn)傇趩T工的福利費(fèi)里面嗎 ？ 這分錄怎么做呢

老師您好，2024.09月法人在京東商城購買電腦等辦公用品并無發(fā)票，當(dāng)時做賬借：其他應(yīng)收款-京東商城，貸：其他應(yīng)付款-法人，后面補(bǔ)開了個人發(fā)票，因發(fā)票抬頭不符合要求，溝通重新開具賬務(wù)沒調(diào)整，到現(xiàn)在這筆費(fèi)用已從其他公司報銷給法人，發(fā)票沒有重新開機(jī)成功這筆想要本月沖掉可以嗎？還是要反結(jié)賬到之前2024.09月沖掉？這筆費(fèi)用能作為管理費(fèi)用入賬嗎？公司的匯算清繳已經(jīng)做，入賬的賬務(wù)怎么處理？

員工在服務(wù)平臺充值了100塊錢，已經(jīng)走了報銷流程，但是發(fā)票未開具?，F(xiàn)在將這筆款退回至員工賬戶，并扣除了0.14的手手續(xù)費(fèi)（手續(xù)費(fèi)可開發(fā)票），這筆錢還要員工轉(zhuǎn)回公司賬戶嗎？賬要怎么做？