老師您好，2024.09月法人在京東商城購(gòu)買(mǎi)電腦等辦公用品并無(wú)發(fā)票，當(dāng)時(shí)做賬借：其他應(yīng)收款-京東商城，貸：其他應(yīng)付款-法人，后面補(bǔ)開(kāi)了個(gè)人發(fā)票，因發(fā)票抬頭不符合要求，溝通重新開(kāi)具賬務(wù)沒(méi)調(diào)整，到現(xiàn)在這筆費(fèi)用已從其他公司報(bào)銷(xiāo)給法人，發(fā)票沒(méi)有重新開(kāi)機(jī)成功這筆想要本月沖掉可以嗎？還是要反結(jié)賬到之前2024.09月沖掉？這筆費(fèi)用能作為管理費(fèi)用入賬嗎？公司的匯算清繳已經(jīng)做，入賬的賬務(wù)怎么處理？
沖銷(xiāo)原錯(cuò)誤往來(lái)：紅沖 2024 年 9 月分錄，平掉 “其他應(yīng)收款 - 京東商城” 和 “其他應(yīng)付款 - 法人”； 按實(shí)際入賬：有票→入管理費(fèi)用（附票 ）；無(wú)票→入管理費(fèi)用（附證明 ），但匯算調(diào)增； 匯算處理：已做匯算的，補(bǔ)充申報(bào)調(diào)整（有票補(bǔ)扣，無(wú)票調(diào)增 ）
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
老師，我們出口了一件貨物，成交方式CIF，商業(yè)發(fā)票顯示的金額是CIF總金額還是FOB金額呢？
-
老師居間費(fèi)分錄怎么做？公賬支出謝謝
-
老師，代理記賬許可證是怎么辦理的
-
老師，需要每月把資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表現(xiàn)金流量表打印出來(lái)付憑證后面嗎？憑證一般都付什么。
-
申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候，考核扣款需要扣出來(lái)不申報(bào)嗎？
-
老師您好，我現(xiàn)在手工帳還在用應(yīng)付工資這個(gè)科目，可以嗎
-
有一家公司成立至今沒(méi)有經(jīng)營(yíng)過(guò)，但開(kāi)業(yè)的時(shí)候買(mǎi)了一輛車(chē)留底了，現(xiàn)在要注銷(xiāo)過(guò)戶給法人，現(xiàn)在折舊開(kāi)票出去還有留底結(jié)余，稅務(wù)該怎么處理，需要退稅嗎？
-
出口因質(zhì)量問(wèn)題被扣款，扣款部分能申請(qǐng)退稅？賬務(wù)怎么處理？
-
老師，請(qǐng)問(wèn)下剛開(kāi)的建筑勞務(wù)個(gè)體戶公司，還沒(méi)到專(zhuān)管員那定稅，現(xiàn)在開(kāi)票最多能開(kāi)多少？
-
那個(gè)出口業(yè)務(wù)，如果改單了，能查是什么時(shí)候改的嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
老師，那是在這個(gè)月紅沖對(duì)吧？不用反結(jié)賬無(wú)票的話賬務(wù)處理，這樣嗎？ 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-法定代表人
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
那賬務(wù)這樣調(diào)整后，還要再修改匯算清繳申報(bào)表是吧？
同學(xué)你好 對(duì)的是這樣的
但是你實(shí)在這個(gè)月做的分錄就不用去調(diào)整匯算清繳的申報(bào)表
那等到2026年匯算清繳時(shí)再調(diào)增？
是的，明年匯算清繳調(diào)整
好的，感謝您的回復(fù)，謝謝了。
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝