老師，是這樣兒的，就是說，那個，我們這公司也是開始沒有會計，后來，然后我去了之后，所有的都是就是重新建立了一個帳，就是比。比如說那個嗯，就是庫存，然后盤庫存是多少，然后銀行卡，現(xiàn)金，銀行卡。然后現(xiàn)金是那個多多少錢，然后在這個基礎(chǔ)上，然后開始開始做賬，然后。做賬，之后它就那個出現(xiàn)了，那個還銀行貸款，就是不，不是還銀行貸款，是還那個還信用卡。然后換了三次信用卡，然后老板說這部分錢啊，就直接走吧，流流水就。完事兒了，就說那意思就是別管他了，就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水，然后我做利潤表兒的時候兒。然后這部分錢就沒把它那個，就是。沒把他，沒把它放在那個管理費用里邊兒，就是直接寫的，其他應(yīng)付款就。走個流流水就完了。然后做利潤表的時候就是營業(yè)收入減去成本，然后等于毛利用毛利減去管理費用，營業(yè)費用，財務(wù)費用。然后減去應(yīng)付工人工人工資，然后那個還有在。就是房租分?jǐn)倖?，但是這個房租分?jǐn)偂Ｋ?，老板沒有，就是它這個房租之前可能就交了。然后那個老板也讓把這個房租分?jǐn)?，就是把這個。

北京的公司在山西大同新開的公司，營業(yè)執(zhí)照沒辦下來之前的錢全部有北京公司這邊出的，當(dāng)時也不知道新辦公司以為就是一個分部呢，后來大同的新公司成立了之后，要歸還這些錢，北京公司這邊怎么做賬呢？ 你好，將此前代為支付的費用做其他應(yīng)收款-大同新公司，收到款項后沖銷其他應(yīng)收款。 之前給發(fā)的報銷款，當(dāng)時開發(fā)票也開的北京這邊的公司名稱，現(xiàn)在這些賬沖銷，是不是這些票也跟著自動就作廢了呢 當(dāng)時做的分錄一般都是這樣作的，現(xiàn)在怎么沖銷怎么沖銷呢？ 借：銷售費用-差旅費 貸：其他應(yīng)付款--李強 借其他應(yīng)付款--李強 貸：銀行存款

你好，我公司是做體育行業(yè)的，小規(guī)模企業(yè)，屬于服務(wù)行業(yè) 情況是這樣的：顧客辦理會員卡充值1000元贈送100元 并開具普票，先從第三方軟件付款，然后在到達對公賬戶。充值時分錄：借 銀行存款990 財務(wù)費用10 銷售費用100 貸 預(yù)收賬款（卡號?姓名）1100 消費時：借：預(yù)收賬款300 貸：主營業(yè)務(wù)收入300 問題一：會計分錄這樣做對么？ 問題二：贈送的100元在消費時是否也計入收入？ 問題三：消費時貸計的應(yīng)交稅費按照收入來計算稅費么？因為之前的會計賬很亂，開的發(fā)票也對不上，不知道是誰開的發(fā)票。在計提增值稅的時候還有其他方法么？

我們單位是先個人付款買筆記本電腦,付完款隔天就可以報銷拿到錢.但是公司賬上是借:其他應(yīng)收款-員工 貸:銀行存款.等到收到發(fā)票了,再給公司回銷,公司再做分錄借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款-員工 我想請問:這種情況有時候不是當(dāng)月拿到購買發(fā)票,比如我1月實際購買,2月拿到發(fā)票.那按照會計準(zhǔn)則的話,我是應(yīng)該2月計提折舊,還是3月計提折舊呀?

旅游公司內(nèi)賬，公司購買一批端午節(jié)粽子作為員工福利，含本公司員工40盒棕子，員工自行購買給客戶15盒棕子，公司名下酒店員工的粽子15盒，一共3000元。主要是員工這部分的粽子，相當(dāng)于公司幫員工購買粽子，我們已經(jīng)收了員工購買粽子的錢比如是30元/盒，做賬是：借銀行存款15*30=450元，貸其他業(yè)務(wù)收入450，然后由員工送粽子給客戶。公司幫購買由員工自行承擔(dān)的這部分粽子錢也是入管理費用招待費嗎？