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Q

老師好，我們8月份生成一般納稅人，以往我們季度銷售額都沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)，所以都做了一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅的分錄，7月末的開(kāi)票額超過(guò)了免稅額度，需要全額繳納增值稅，7月末的時(shí)候需要做計(jì)提分錄嗎？

2025-08-01 18:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-08-01 18:28

對(duì)的是的，7月份需要做。

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快賬用戶4492 追問(wèn) 2025-08-01 18:31

老師，那我就計(jì)提一個(gè)附加稅就行了吧，增值稅還用管嗎？

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齊紅老師 解答 2025-08-01 18:35

附加稅也不需要交。

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快賬用戶4492 追問(wèn) 2025-08-01 18:37

老師，我這個(gè)季度超額度了，需要全額繳納增值稅，那附加稅是免的嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-01 18:39

你申報(bào)了嗎 沒(méi)有的話按季度還是9月份做 10月份申報(bào)繳納

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快賬用戶4492 追問(wèn) 2025-08-01 18:42

還沒(méi)申報(bào)，老師，那是7月份也不用計(jì)提嗎？我們本月開(kāi)票都已經(jīng)開(kāi)到60萬(wàn)了。老師，我需要把增值應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎？

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齊紅老師 解答 2025-08-01 18:43

是的 一般納稅人的對(duì)的是的

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