老師：您好！幫我看一下，這是我們一個(gè)項(xiàng)目的工程應(yīng)收款。金額合計(jì)那里是不含稅的，然后客戶需要我們開票，所以我們要求客戶補(bǔ)繳稅點(diǎn)，最終我們需要開票的金額是多少？是不是含稅金額加上補(bǔ)的稅點(diǎn)金額就可以了嗎？我就是想知道，補(bǔ)繳的一萬多塊錢里面還會(huì)不會(huì)另外產(chǎn)生稅額？

老師，我想問一下，建筑企業(yè)，20年申報(bào)所得稅匯算清繳時(shí)候，數(shù)據(jù)與賬面不符，賬上少了成本，現(xiàn)在要補(bǔ)成本，但是沒有發(fā)票，今年開，我要怎么做，可以先暫估入賬嗎？

你好老師12月份暫估的庫存商品，在匯算清繳前只要是能拿回來發(fā)票就可以了嗎？有沒有別的要求，就是交易必須發(fā)生在當(dāng)年的，因?yàn)槲覀兪窍冉o別人開票了，庫存就是負(fù)的，然后一直暫估，就想找票來吧庫存補(bǔ)起來

老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào)表里面，有個(gè)第八大項(xiàng)里面的減去本年累計(jì)已繳納的企業(yè)所得稅，這個(gè)項(xiàng)，我全年沒有繳納企業(yè)所得稅，就繳納一次是因?yàn)樽錾弦荒甑膮R算的時(shí)候補(bǔ)交的企業(yè)所得稅，這樣的話，這個(gè)里面我要把這個(gè)金額填寫進(jìn)去嗎？

老師，就是我們年終獎(jiǎng)要這個(gè)月發(fā)，，但是屬于2022年成本，發(fā)多少不清楚，我可以先暫估一個(gè)數(shù)，匯算清繳時(shí)候在把數(shù)據(jù)補(bǔ)上去，如果暫估多了，我在調(diào)增企業(yè)所得稅，但是涉及到他們各自個(gè)人所得稅，我可以在發(fā)年終獎(jiǎng)時(shí)候當(dāng)月按全年一次性獎(jiǎng)金報(bào)稅嗎，如果可以的話，他算2022年，還是2023年