老師，因客戶要求開票金額大于實際收款金額。做賬時是否可以做無票負數(shù)，并申報納稅時申報無票負數(shù)
?同學您好，很高興為您解答，請稍等
-
Q
老師，您好，請問本月銷售確認收入后未開發(fā)票，報稅時做無票收入處理，后期客戶需要發(fā)票，開具后報稅時，是否按無票收入負數(shù)在報表填列
-
Q
我是一般納稅人，這個月9%的開票金額大于實際銷售金額，我想問下，我申報增值稅的時候該怎么申報？導致這個問題的原因是是開票人員沒有看商品銷售總金額，沒控制好就開票了，開超了，現(xiàn)在賬面已經(jīng)處理了，涉及跨年，以前也做了無票收入，重點是現(xiàn)在按實際開票數(shù)申報可以，但是就得改賬面數(shù)據(jù)，改報表，就有沒有辦法可以不改報表，不改賬？
-
Q
老師您好，去年留抵退稅的時候稅務要求我們把所有留抵稅額都報了無票收入，之后開的票再報負數(shù)沖回，但是無票收入并沒有收款，我這個回款分錄應該怎么做呢，然后之后開票報的負數(shù)怎么入賬做分錄呢？謝謝老師幫我解答
-
Q
老師，你好，22年按稅務要求，把留抵稅報了無票收入，之后開票的金額都按無票收入負數(shù)金額做的申報，沖銷那個無票的收入，然后收入按沖銷無票收入負數(shù)入賬的，因為是22年的報的無票收入，截止這個月就都沖銷掉了，現(xiàn)在有個問題，這樣入賬，23-25年的利潤表收入就是負數(shù)，這樣是不是不太好呢？
熱門問答 更多>
-
老師我們一般納稅人，7月份發(fā)票八月份開回來還可以抵扣七月份的增值稅銷項稅額嗎？還是說必須得七月份取得發(fā)票，才能抵扣
-
08年注冊的公司是股份有限公司，實際是純粹的個人公司，認繳注冊資金后又拿出，現(xiàn)在此公司要注銷，會有什么影響
-
老師，我們的快賬軟件，在設置期初余額時沒有分借方，貸方，假如我的其他應收款余額在貸方，那我錄的時候在前面加“-”號嗎
-
我們只有裁邊，客戶要求我們印染好裁邊給他們，我們只能找其他公司印染，但是我們開發(fā)票給客戶 就開：勞務：裁邊費，這樣可以嗎？印染的錢也算在裁邊費里了，
-
這個題為啥選擇b,補提壞賬，壞賬準備在貸方。為啥是調(diào)減壞賬準備呢
-
如開票金額 10萬 給對方 ，但實際最后只收到95000元金額 這種情況要怎么處理 發(fā)票 和賬務啊
-
老師請問公司不營業(yè)了但是沒有注銷，還需要申報殘保金嗎？
-
銷售折讓是什么，具體什么情況
-
印花稅是根據(jù)什么來定合同的呢，是按次申報嗎，沒接觸過印花稅不太了解
-
老師，稅務局提出有違規(guī)抵扣小規(guī)模期間進項，我這邊該如何操作
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
您好，開票金額大于實際收款時，會計上按實際收到的錢確認收入，差額掛應收賬款（如果客戶后續(xù)會補付）或協(xié)商紅沖發(fā)票（如果開多了）；2. 稅務申報必須按實際開票金額交稅，不能填未開票負數(shù)（另外一個原因是年度未開票收入大于等于0才能申報成功的），多開票的部分要么讓客戶補錢，要么開紅字發(fā)票沖回；3. 如果客戶堅持要求多開票，必須簽補充協(xié)議說明原因（如折扣返利），否則涉嫌虛開發(fā)票；4. 醫(yī)療器械行業(yè)出庫和開票時間差導致的金額差異，要按實際交易確認收入，次月開票后再調(diào)整申報表，不能簡單按出庫或開票金額做賬。
我們是4s店，開具的都是機動車統(tǒng)一發(fā)票，這個怎么沖紅
您好，這個我們就沒法紅沖了，就是客戶要求我們多開的，這也算是虛開，只能我們自己吃虧，多交稅，另外應收不平，轉到營業(yè)外支出，但稅法不認，在年度匯繳時調(diào)增
老師，那如果開票金額小于實際收款金額。應怎樣處理，差額要納稅嗎
您好，要的，申報未開票收入，