我們老板和老板娘各有一家公司，去年老板的公司（A）支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘（B）的公司的支付寶上，因為B公司去年下半年開始了個新的項目，有工資，社保，房租，水電費等費用，沒有錢，所以轉(zhuǎn)過來了，后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了，去年我們公司的賬是代理記賬做的，因為B公司這幾年一直都是零申報的，我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通，那邊也不知道情況，銀行流水也沒有去拉，雖然他們每個月在電子稅務(wù)局上面申報社保，扣費，也沒有來問公司，所以他們只是申報了下社保，財務(wù)報表之類的，個稅，賬都沒有做，我今年4月份接過來的時候把前面的工資，費用的賬都補上了，去年申報的財務(wù)報表也沒有去更改，個稅也沒有補上，支付寶收的款做成了預(yù)收賬款，聽取了一個財務(wù)朋友的建議，預(yù)收賬款每個月確認(rèn)了一部分收入，但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬，那現(xiàn)在要怎么處理呢？怎么樣才能規(guī)范化呢？

老師您好！ 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬，新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn)，資產(chǎn)包括：固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告，評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復(fù)印件，其中有些發(fā)票之前未入賬，還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的，這個資產(chǎn)是屬于我們公司的，是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎？時間隔得有點久（18年-19年的發(fā)票）。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚，把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了，所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多，但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的，所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子： （1）處理資產(chǎn)時： 借：固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸：固定資產(chǎn)100000 （2）收到處理資產(chǎn)款項： 借：銀行存款200000 貸：固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模）700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦？如果我這樣做分錄，有沒有什么問題？

提問：老師我們是家典當(dāng)公司。有一個客戶在我們這里辦理了最高額抵押貸款。貸款分三筆轉(zhuǎn)給他的。當(dāng)票開了三張?，F(xiàn)在因為沒錢償還我們已經(jīng)司法訴訟了。根據(jù)三張當(dāng)票律師按照三個案件提起訴訟?，F(xiàn)在三分判決書已經(jīng)全部下來了。那我后面賬務(wù)處理是根據(jù)三分判決書和相應(yīng)的資金回收情況賬務(wù)處理還是說可以把三個放一起處理？因為目前有一份判決書執(zhí)行款到位了有利息收入。另兩份還在執(zhí)行中有可能會發(fā)生損失。所以問問看老師怎么處理比較合適

國內(nèi)客戶A與國外公司B并未就產(chǎn)品及配送支付全額款項(因為關(guān)稅問題)，其余款項他們打算由另一家公司支付。 所有費用都由國外B貿(mào)易公司承擔(dān)了，而現(xiàn)在這家公司正遭受損失，因為該項目的款項并未全部到位。B貿(mào)易公司本可以接受這筆付款，但由于某些原因，A公司無法支付 目前幾個方案： 我們公司C可以開具發(fā)票并接受付款，同時B公司可以向我們開具發(fā)票。我們可以加上自己的利潤（一定百分比），然后接受付款。這樣就會有支出和收入。 第二個方案，A公司可以向C的集裝箱或物流供應(yīng)商付款。以此抵消。 目前這兩個方案是否可行，如果可行，第一個方案應(yīng)開具什么項目名稱的發(fā)票，涉及哪些稅，利潤怎么添加 第二個方案需要什么協(xié)議進行抵消 第一個方案如果我們公司收了錢，對外付美金需要什么，是否能夠付出，有什么風(fēng)險

A公司（主體出口公司我們的客戶）跟他另外一家公司（無收入零申報），A公司23年產(chǎn)生的DHL國際物流票據(jù)11萬多（倍佳那邊接到賬后未做處理），另一家公司24年到目前為止已經(jīng)產(chǎn)生票據(jù)56萬多，現(xiàn)在是想要怎么處理這個賬目，有哪些可處理的方案