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演示賬套

Q

老師請(qǐng)問比如25年沒有收到發(fā)票材料收到了，暫估成本入賬了，26年3月收到發(fā)票需要怎么做呢

2025-07-29 16:22

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-07-29 16:23

暫估入庫發(fā)票未到，已經(jīng)收到貨借；庫存商品/原材料/成本費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商不含稅正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ??利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（跨年調(diào)整損益）（暫估差額） ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商貸：銀行存款

快賬用戶8164 追問 2025-07-29 16:28

老師那是不是如果暫估和發(fā)票沒有任何差異的話，就是下一年只是反分錄沒上一年的暫估就行了

齊紅老師解答 2025-07-29 16:29

是的，取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)

快賬用戶8164 追問 2025-07-29 16:30

謝謝老師

齊紅老師解答 2025-07-29 16:30

不客氣，祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

暫估入庫發(fā)票未到，已經(jīng)收到貨借；庫存商品/原材料/成本費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商不含稅正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ??利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（跨年調(diào)整損益）（暫估差額） ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商貸：銀行存款

2025-07-29

沖暫估，按發(fā)票重新入賬

2021-03-11

一、沖銷1月的賬務(wù)處理，再按發(fā)票的金額重新入賬，做相關(guān)的賬務(wù)處理。

2021-03-11

可以的，可以暫估結(jié)轉(zhuǎn)的

2020-09-22

您好次月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到了借：應(yīng)付賬款～暫估借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款

2021-08-02

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