老師好，請(qǐng)問，我1月份開了一張票入賬了，發(fā)票是沒問題的，現(xiàn)在客戶那邊說時(shí)間久了，要求沖紅重開一份今天的日期且一模一樣的發(fā)票給他們！這樣的話，我之前已經(jīng)入賬作為應(yīng)收賬款了，現(xiàn)在賬上還需要做一次沖紅的分錄和一筆正數(shù)分錄嗎？
都是今年的發(fā)票，不需要紅沖的哈。
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老師好，請(qǐng)教下：4月份我司給客戶開具了一份票，金額無誤，數(shù)量錯(cuò)誤，客戶收到發(fā)票也沒注意到，直接入賬了，到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，因已抵扣并且入賬了，現(xiàn)在客戶申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表，讓我們開紅字發(fā)票沖銷，然后重新開具發(fā)票。 這樣的話，開出來的紅字發(fā)票，抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是一樣提交給客戶嗎
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老師，3月份我們付了一筆款，計(jì)入了預(yù)付賬款，3月底收到發(fā)票，我沖了預(yù)付款，入了費(fèi)用，4月份我們又付了一筆款，入了預(yù)付款，結(jié)果五月初他們給我們開了3月+4月的發(fā)票，等于說3月份的開重了，到六月初他們才把3月份的我已經(jīng)入賬的3月份發(fā)票給紅沖了，這樣的話老師，我可以在六月份把紅沖的那些入賬后，把之前做的3月的分錄做分錄，再把3+4月份的發(fā)票充之前的預(yù)付嗎？就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
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老師，11月份我們開了一張電子專票，已經(jīng)申報(bào)收入了，現(xiàn)在12月份，客戶說要把這張票沖紅，1月份再重新按另一個(gè)公司名稱來開，那我們能1月份再?zèng)_紅，然后1月份再開正確的發(fā)票嗎？這樣一正一負(fù)不用做賬務(wù)調(diào)整了？這樣可以嗎？
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我是銷售方，12月份開具的發(fā)票已經(jīng)給買方了，現(xiàn)在是一月份，跨月了，需要紅沖掉重開 需要做哪些操作？ 第一：12月份就當(dāng)沒發(fā)生過需要紅沖的事情，正常做賬對(duì)嗎？ 第二：現(xiàn)在是一月份，需要收回買方的二聯(lián)和三聯(lián)發(fā)票(三聯(lián)專用發(fā)票），然后開具負(fù)數(shù)發(fā)票，再開具一個(gè)正數(shù)發(fā)票給客戶，把收回的二聯(lián)三聯(lián)客戶的發(fā)票放在一起，做個(gè)負(fù)數(shù)的分錄，開具的正數(shù)發(fā)票正常做分錄
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老師，去年12月底開了一張專3的發(fā)票，已經(jīng)入賬，今天上游說沒收到那張電子票，要求重新開具今年的日期，還沒做匯算清繳，請(qǐng)問，去年的發(fā)票紅沖，再開一張一模一樣的今年的，這個(gè)賬務(wù)要怎么處理？分錄
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如果有個(gè)軟件享受即征即退的政策，這個(gè)軟件的進(jìn)項(xiàng)可以單獨(dú)核算，如果這個(gè)軟件銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)退稅是10000，但是這個(gè)月總的交稅是8000，那么這種情況下，這個(gè)可以退稅嗎
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郭老師，出口貨物有申報(bào)日期，沒有出口日期，能開票嗎
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老師，一般納稅人，有銷項(xiàng)時(shí)是應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)，一般納稅人轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅，交納時(shí)是:借:應(yīng)交稅費(fèi)～一未交增值稅貸:銀行存款，這樣的話，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額了需要處理嗎？
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老師，請(qǐng)問一下:私車公用，一個(gè)月租賃費(fèi)500元可以嗎？會(huì)不會(huì)太低了稅務(wù)不認(rèn)可，情況就是員工平時(shí)出差用自己的車送貨，公司要給員工報(bào)銷加油費(fèi)
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現(xiàn)客戶方稅務(wù)要求他們找到房東（我司）開出22-24年的房東發(fā)票，如我司先開具對(duì)應(yīng)時(shí)間房租發(fā)票，應(yīng)該如果做賬務(wù)處理以及增值稅和企業(yè)所得稅收入申報(bào)處理
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請(qǐng)問老師，一般納稅人公司，收到個(gè)稅返還，可以記借:銀行存款，貸:其他應(yīng)付款嗎？
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老師，哪些會(huì)計(jì)科目設(shè)置輔助核算？
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出口貨物有申報(bào)日期，沒有出口日期，能開票嗎
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小規(guī)模公司，現(xiàn)要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓股東沒有實(shí)繳，未分配利潤(rùn)、所有者權(quán)益都是負(fù)數(shù)，可以做零元轉(zhuǎn)讓嗎
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老師，一局欠我們款，昨天把匯票背書給我們40萬，我們?yōu)榱速N現(xiàn)把背書背好中介40萬，然后中介又把40萬回到公司賬上（就是收到一局背書的賬上），這種的分錄怎么寫，貼現(xiàn)利息從老板私人賬上轉(zhuǎn)給中介的
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就是按照1月份的分錄就可以了？
但是1月份附賬的發(fā)票已經(jīng)被紅沖了喔
是的，就是那個(gè)意思的，當(dāng)年的發(fā)票都有效，不需要紅沖再開
發(fā)票是客戶要求沖紅咯！不然沒錢收！
現(xiàn)在主要是問賬上要不要做沖紅和新分錄
那么紅沖了再開一次就行。不影響交稅的
是啊，不影響交稅！那我賬上需要重新做分錄嗎？就是先做一個(gè)沖紅的負(fù)數(shù)分錄，再對(duì)應(yīng)做一個(gè)正數(shù)分錄！
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
什么意思？
我知道怎么做分錄咯！我是問需不需要根據(jù)發(fā)票再做一次分錄
不需要的，就那樣做分錄體現(xiàn)2張發(fā)票紅沖和再開