老師，我想問一下，我們公司開出去的發(fā)票給到對(duì)方，因?yàn)楦鞣N原因，我們聯(lián)系不到對(duì)方，對(duì)方貨款也沒有支付。那我們現(xiàn)在想，知道這個(gè)發(fā)票對(duì)方有沒有進(jìn)行一個(gè)抵扣，可以怎么查詢的到呢？我們想給紅沖掉

老師 你好，我想問下，在我們舊系統(tǒng)上有個(gè)應(yīng)收，還有一個(gè)單子是其他收貨單（當(dāng)時(shí)是客戶使用過后，把產(chǎn)品退了回了，沒有要錢，所以做了其他收貨，就只增加了庫(kù)存），，然后換了新系統(tǒng)之后，，，把退回來(lái)的這批貨又算錢了，然后就和應(yīng)收核銷了，但是我們新系統(tǒng)上只有應(yīng)收，沒有掛退回的那筆，那核銷了應(yīng)該怎么做賬呢老師

您好，老師，我想問下，我們一個(gè)汽車配件的廠家，每個(gè)月給我們只開已入庫(kù)的發(fā)票，在途的或者已下單未發(fā)貨的都不在當(dāng)月開，之前會(huì)計(jì)做賬都沒有和庫(kù)房對(duì)賬，暫估的數(shù)字都不對(duì)，我現(xiàn)在剛接手這個(gè)賬，我想知道怎么可以給對(duì)上

老師 企業(yè)淘寶銷售貨物是沒有實(shí)際庫(kù)存商品的 屬于中間商 客戶淘寶下單后 我們?cè)侔沿浛钷D(zhuǎn)給別人 他代發(fā) 但是是屬于個(gè)人 沒開過發(fā)票 銷售也沒開過發(fā)票 應(yīng)該怎么做賬呀

老師，請(qǐng)問我公司做電商，都是一鍵代發(fā)，沒有庫(kù)存，平時(shí)線下買賣貨物也是公司買了以后直接發(fā)貨給購(gòu)貨方，所以也沒有庫(kù)存和入庫(kù)出庫(kù)單等，都是買入時(shí)賣家給我們開一張票，賣出時(shí)對(duì)方給我們開一張成本發(fā)票，沒有其他什么票據(jù)，我們這樣入賬可以嗎。另外我們做會(huì)計(jì)分錄結(jié)算成本時(shí)能不能直接 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款，沒設(shè)置庫(kù)存商品、原材料等科目