老師 23年的增值稅 24年一月份交的 沒做計提 大概一萬六 這個有影響嗎。一月份交的稅算23年繳納的稅還是算24年繳納的。報科小要填寫24年繳納稅費
?同學您好，很高興為您解答，請稍等
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老師 我是小規(guī)模 我在23年12月份開了一張專用發(fā)票 24年1月份時候申報繳納稅款 我想問23年填應交增值稅填多少 看哪個科目
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老師你好，公司有一筆22年4月份到24年3月份的房租合同，在此之前一直沒有計提過，24年2月份賬面補提了這筆費用，那23年的匯算清繳要考慮這筆費用嗎，還是在24年匯算清繳考慮
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老師，你好。運輸公司一般納稅人，23年匯算清繳，做無票收入200萬，已申報增值稅。 24年1月開票金額100萬9萬包含在這個23年的無票收入里面，那24年1月份的申報表怎么填銷項稅額 ，填0嗎？會不會預警
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老師，在24年1月計提并繳納23年年度企業(yè)所得稅100元，在企業(yè)匯算清繳后7月份退回100元的稅費，付分錄應該怎么寫？
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工商年報的納稅總額是按照24年度實際繳納的稅款來填寫的嗎？24年12月份的計提稅款在25年1月才交的，但是所屬期是24年，這個到底是按照哪個年度來寫呢
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如果政府補助屬于應稅收入 ：則應在取得當期 計入應納稅所得額 ，即 在計算利潤時予以“加上” 。 如果政府補助屬于不征稅收入 ：則 不計入應納稅所得額 ，在計算利潤時不加也不減。 這是啥意思？？
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您好，2023 年的增值稅 16000 元 2024 年 1 月交且沒計提，需用以前年度損益調整補提，影響 2023 年資產負債表應交稅費和利潤分配，這筆稅按實際繳納時間算 2024 年的，報科小時填 24 年繳納稅費應包含它，同時要準備完稅憑證，必要時附情況說明，若涉及附加稅還要在 2023 年企業(yè)所得稅匯算時調整扣除。
老師 那這個年報什么的都報完了 如果不調整行不行 就放在那了
?您好，年報報完了也不能就這么放著不調整，畢竟這 16000 元增值稅本來就該算在 2023 年，沒計提會讓去年的賬不準，萬一稅務查起來或者影響科小申報就麻煩了，最好還是補做調整，哪怕年報已經(jīng)報了也得處理。
老師 看了之前23年財務記了一筆應交稅費 增值稅 銷項稅額。這算是計提嗎。然后24年一月交的時候抵扣了一些就交了6千多。
?您好，23 年記了應交稅費里的增值稅銷項稅額，這就算是計提了銷項那部分，24 年 1 月交 6 千多是抵扣之后的錢，不過得看看 23 年的賬里有沒有把該交的稅全算對，要是沒全計提，還是得補一下，不然賬還是不對。