老師，請問我上個(gè)月6月份，計(jì)提的城市建設(shè)費(fèi)是235.17元，教育費(fèi)附加是100.79元，地方教育費(fèi)附加是67.19元，這個(gè)月交納為何是城市建設(shè)費(fèi)是83.99元，教育費(fèi)附加是50.39元，地方教育費(fèi)附加是33.59元，還多交了水利建設(shè)費(fèi)851.64元，和一個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)630.40元，這后面兩樣我上月沒有計(jì)提，要補(bǔ)怎么補(bǔ)?補(bǔ)多少錢?怎么做賬
把多計(jì)提的金額原分錄紅沖，沒有計(jì)提的費(fèi)用補(bǔ)計(jì)提就行
-
Q
老師你好，我公司7月繳納教育費(fèi)附加64.42元，9月份計(jì)提教育費(fèi)附加52.88元，為什么會(huì)在科目余額表上發(fā)生在借方，余額是11.54元，請問這個(gè)我怎么改呢？地方教育費(fèi)和城市維護(hù)建設(shè)稅也是這樣子發(fā)生的。
-
Q
請問，我9月計(jì)提附加稅的時(shí)候，城建稅多計(jì)提了115.05元，教育費(fèi)附加多計(jì)提了69.03元，地方教育費(fèi)附加多計(jì)掉了46.02元。這個(gè)在10月賬上怎么調(diào)整 呢。調(diào)整 的憑證應(yīng)該怎么做，不調(diào)整 的話計(jì)提的和實(shí)際繳的稅金就不一致，應(yīng)交稅費(fèi)余額不對
-
Q
老師，因月銷售額不超過10萬元，減免的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加，因?yàn)樯蟼€(gè)月已經(jīng)計(jì)提三個(gè)附加費(fèi)了，這個(gè)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅后，其他兩項(xiàng)附加如何做賬？
-
Q
4月份收到國家退稅延緩繳納的稅款后，做了一筆分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 結(jié)果這個(gè)月報(bào)稅時(shí):稅金及附加的金額<城市維護(hù)建設(shè)稅+教育費(fèi)附加，報(bào)稅時(shí)系統(tǒng)那一欄提示錯(cuò)誤。稅金及附加的金額從三月報(bào)表上+4-6月的金額，與6月份的利潤表是相符的！但城市維護(hù)建設(shè)稅+教育費(fèi)的附加確實(shí)>稅金及附加！請問是什么原因，現(xiàn)在該怎樣調(diào)整？
-
Q
2022年10月份我們總包預(yù)交稅400萬元，增值稅為165137.60元，城市建設(shè)維護(hù)稅8256.88元，教育費(fèi)附加4954.13元，地方教育費(fèi)附加為3302.75元，企業(yè)所得稅3669.72元，印花稅1200元。工程為9個(gè)點(diǎn)稅收，預(yù)交時(shí)勞務(wù)分包預(yù)交200萬元，分包稅收為3個(gè)點(diǎn)，增值稅為58252.43元，城市維護(hù)建設(shè)稅2912.62元，教育費(fèi)附加1747.57元，地方教育費(fèi)附加1165.05元，企業(yè)所得稅3883.50元，印花稅600元。 本次預(yù)交為差額預(yù)交，請問老師我們總包方會(huì)計(jì)分錄怎么處理
熱門問答 更多>
-
老師好，現(xiàn)在全數(shù)電發(fā)票號(hào)碼后六位應(yīng)該不會(huì)有重復(fù)吧？
-
老師，我們企業(yè)為員工租住的宿舍，繳納電費(fèi)后發(fā)票只能開給房東，這個(gè)我怎么入賬，我們是分公司，總公司要求必須要有發(fā)票
-
我們公司有兩家公司，一家的電站是另外一家公司建設(shè)的，報(bào)稅人，開票都是我，會(huì)被重點(diǎn)關(guān)注嗎
-
資本公積可以股東決議直接減少嗎
-
老師，為了符合小微企業(yè)的政策，我公司在11月份買了輛車100萬，如果不做固定資產(chǎn)一次性扣除，而是直接做費(fèi)用，有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
-
公司是一般納稅人，批發(fā)零售蔬菜肉水產(chǎn)之類的。大多開的都是普票多稅率的。我想說如果專票開免稅是不行嗎？普票和專票有啥說法或者影響？可以講解一下兩者的區(qū)別嗎？
-
老師，果然試崗3天就說不通過，這種雷還是少踩
-
老師，有軍官證，當(dāng)公司法人，有什么稅收優(yōu)惠嗎？
-
大連地區(qū)電商，屬于定期定額征收方式，自2021年-2025年第一季度不含稅銷售額為11933296.06稅務(wù)計(jì)算應(yīng)繳納的個(gè)體經(jīng)營所得為80684.92請問是如果計(jì)算出來的
-
企業(yè)所得稅是不是100萬以內(nèi)5%，100-300萬按10%，超過 300萬，全按 25%，比如利潤305萬，企業(yè)所得稅就是305*25%對不對
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
是7月份補(bǔ)，還是得回6月賬上補(bǔ)
少交是不是因?yàn)闆]有超過30萬
減半征收
小規(guī)模本身就是減半交的，
老師，請問多計(jì)提的我是得去六月份賬上沖紅嗎？沖紅是怎么充
我們是一般納稅人啊，是按月申報(bào)增值稅的
不過是小微企業(yè)
小微企業(yè)還是減半交的，按原來計(jì)提的分錄負(fù)數(shù)沖
老師負(fù)數(shù)怎么沖，怎么做分錄?
金額全部是負(fù)數(shù) 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加
老師，我按上面那個(gè)做完，為何應(yīng)交稅費(fèi)上面全部有藍(lán)色的字都有余額
為何這些稅上面都有期初余額，現(xiàn)在加上我這次交的，更多余額了
現(xiàn)在負(fù)數(shù)沖的是下邊3個(gè)科目貸方余額，你多計(jì)提了不是貸方？ 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅? 負(fù)數(shù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 負(fù)數(shù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -地方教育附加 負(fù)數(shù)