您好,這個(gè)是要寫的,按實(shí)際的來(lái)寫
老師,我想問(wèn)一下,一般納稅人對(duì)公賬戶已經(jīng)轉(zhuǎn)給對(duì)方公司33515的貨款,但是收到的發(fā)票票面金額只有26500,這種要怎么做往來(lái)賬?
老師,我們公司去年發(fā)了一批貨給客戶,客戶今年退回來(lái)一半,但是去年那批貨的發(fā)票全部開(kāi)了,那退回來(lái)的貨,是要開(kāi)沖紅對(duì)應(yīng)退貨金額的發(fā)票給對(duì)方嗎?
客戶要開(kāi)發(fā)票,我們的票是13%的,但我們只收客戶6%,客戶已經(jīng)先轉(zhuǎn)不含稅金額過(guò)來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)6%是要客戶開(kāi)發(fā)票前付過(guò)來(lái)還是開(kāi)票后才付?
客戶發(fā)了一個(gè)往來(lái)對(duì)賬函,要我們給他們蓋章回傳。我們和客戶是去年有業(yè)務(wù)的,當(dāng)時(shí)已經(jīng)開(kāi)票給他們,款也收齊了,現(xiàn)在客戶要我們對(duì)賬,上面應(yīng)付金額是0,為什么還要對(duì)賬?有這個(gè)必要嗎?
老師,客戶預(yù)付了一筆貨款到我們公司賬上,然后這批貨物還沒(méi)有做好沒(méi)發(fā)貨??蛻粢笙劝锤犊罱痤~開(kāi)票。沒(méi)賣貨只是預(yù)收款可以開(kāi)票給客戶嗎?
在稅務(wù)稽查中,增值稅申報(bào)收入與企業(yè)所得稅申報(bào)收入之間的不一致經(jīng)常受到關(guān)注。導(dǎo)致這種差異的可能原因有哪些?
支付工資和收回個(gè)人社保的會(huì)計(jì)分錄
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買的擴(kuò)音器會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市去購(gòu)蔬菜發(fā)生的飯費(fèi)住宿會(huì)計(jì)分錄怎么做
小規(guī)模納稅人可以收一般納稅人的發(fā)票嗎
以前年度電費(fèi)單今年收到,如何作會(huì)計(jì)分錄
財(cái)管31題怎么做,謝謝
老師,供應(yīng)商是一般納稅人稅率是13%,我給他委外加工,加工費(fèi)稅率是多少,如果不是一般納稅人又是多少加工費(fèi)的
老師,我北京的企業(yè),我想要公示我的實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址,請(qǐng)問(wèn)怎么操作
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人6月開(kāi)具的數(shù)字電子普票忘記入賬,可以在7月補(bǔ)入賬嗎?
就是已發(fā)貨沒(méi)開(kāi)票也要把掛賬的預(yù)收款金額寫出來(lái),是吧
是的,是的,就是這樣的
那可以在備注欄上寫:已發(fā)貨未開(kāi)票么
是的,這樣備注下就可以
對(duì),因?yàn)榕掠屑m紛,因?yàn)榭蛻羰鞘盏截浟说?。?shí)際是不欠他們款,只是欠票
可以的,這種備注下就可以