老師，我們是汽車銷售公司，老板購買了一批大豆油和大米，準(zhǔn)備贈(zèng)送客戶，這個(gè)可以作為什么費(fèi)用？招待費(fèi)？還是銷售費(fèi)用？取得進(jìn)項(xiàng)稅的可以抵扣嗎？分錄應(yīng)該怎么寫合適？是先入庫？還是直接全部一次計(jì)入費(fèi)用？

@紅米老師 我問一下，有個(gè)運(yùn)費(fèi)，1800元，發(fā)票是稅務(wù)局代開的金額為1818 借銷售費(fèi)用1800 貸其他應(yīng)付款1800 我付的流水也是1800 請(qǐng)問老師，還有18元我放哪里？可以放備用金嗎？ 有個(gè)會(huì)計(jì)建議我入營(yíng)業(yè)外收入，但是這18是稅費(fèi)的產(chǎn)生，我也不知道明細(xì)科目用什么，總不能寫稅費(fèi)吧？

老師，匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)自動(dòng)取數(shù)管理費(fèi)用，銷售科目也有，填寫加上去，有個(gè)黃色感嘆號(hào)，說數(shù)據(jù)不符呢 老師你看看 加了1萬多的銷售費(fèi)用科目的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 利潤(rùn)表只有管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)數(shù)據(jù)呢老師 銷售費(fèi)用沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi) 其實(shí)這個(gè)1萬多的費(fèi)用是我們另外一個(gè)公司員工的差旅費(fèi)車票，都是我們的業(yè)務(wù)，只是這個(gè)員工是在另外一個(gè)公司買社保，，所以他的車票我入賬到業(yè)務(wù)招待費(fèi)了，按理來說，干的活是我們公司的，可以入賬到差旅費(fèi)里面嗎，我改到差旅費(fèi)里面去行不？這樣就不用改報(bào)表了呢 查起來會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢？ 老師匯算清繳表里面可以填寫，就是有黃色感嘆號(hào)，硬填這個(gè)數(shù)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn) 這種情況應(yīng)該不是只有我一個(gè)吧，其他公司應(yīng)該也有 的，怎么處理呢老師

所得稅匯算清繳問題，：我家是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，小企業(yè)的利潤(rùn)表里面只有銷售費(fèi)用有廣宣費(fèi)，只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi)，但是實(shí)際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有，報(bào)表就抓取不到報(bào)表里面沒有的項(xiàng)目，但是在匯算清繳填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候又是分開了銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi)，老師們，你們這種情況怎么處理的？如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷售和管理兩個(gè)費(fèi)用里面，報(bào)表抓取不到銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，就會(huì)導(dǎo)致填報(bào)的時(shí)候有個(gè)提示，比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤(rùn)表報(bào)表不一致。該怎么辦？