你好，小規(guī)模納稅人注銷公司，其他應(yīng)付款是法人有余額，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，交所得稅29.34元，需不需要計提所得稅？現(xiàn)在銀行沒有錢了，微信轉(zhuǎn)賬，這塊還要做賬嗎？
是的，先要計提所得稅的哈。那個還是要掛其他應(yīng)付款
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請問，法人借給公司錢，10年了公司一直沒有錢支付?，F(xiàn)在法人說不用償還，其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入①需要什么說明材料，②除了繳納企業(yè)所得稅，還需要繳納什么稅？
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老師，請問客戶私人卡轉(zhuǎn)到公司賬戶，金額很小不需要開票，是小規(guī)模有限公司，這個會計分錄怎么做？借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入/應(yīng)交稅金嗎？那報表里面要提現(xiàn)這筆收入嗎？
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老師好，我們是查賬征收的個人獨(dú)資企業(yè)，之前一直交的是生產(chǎn)經(jīng)營所得稅，今年沒有業(yè)務(wù)準(zhǔn)備去注銷公司了。那么其他應(yīng)付款-法人還有一萬多是沒有能力償還了，公戶也沒錢，庫存現(xiàn)金也沒了。如果是這種情況是要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？那個獨(dú)不交企業(yè)所得稅的，這筆營業(yè)外收入減去凈利潤虧損的幾千塊，剩余的利潤是交什么稅費(fèi)呢？
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老師，我們公司付個人所得稅的時候入賬是：借，其他應(yīng)繳稅費(fèi)-個人所得稅，貸，銀行存款?，F(xiàn)在因?yàn)楣举Y金周轉(zhuǎn)不過來需要員工轉(zhuǎn)回一部分錢回來（這部分錢工資哪里沒有扣），請問老師，我們收到員工轉(zhuǎn)回來的這筆錢如何入賬呢？是借：銀行存款，貸：其他應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅嗎？
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請問各位老師，就是我這小規(guī)模要注銷，可是其他應(yīng)付（法人）這賬目上還趴著8W多，今年一年沒有收入，都是用于發(fā)工資，現(xiàn)在需要怎么調(diào)平？走完營業(yè)外收入后，需要調(diào)什么可以不交企業(yè)所得稅？
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其他應(yīng)付款想沖平
怎么解決
你的資產(chǎn)負(fù)債表還有哪些科目有余額？
那就其他應(yīng)付款一直就有余額，轉(zhuǎn)了營業(yè)外收入，又得交所得稅
你的資產(chǎn)負(fù)債表還有哪些科目有余額？不能只考慮，那個科目
現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表期末都是0了
銀行賬戶是0
不會吧？不可能，只有其他應(yīng)付款還有余額
賬戶有錢也是從法人這轉(zhuǎn)入公戶
原來其他應(yīng)付款有余額我轉(zhuǎn)到營業(yè)外了
意思是處理前只有其他應(yīng)付款和未分配利潤？
現(xiàn)在就是想走注銷
對的是的
直接回答我，意思是處理前只有其他應(yīng)付款和未分配利潤？