正數(shù)和負(fù)數(shù)直接抵減后申報
老師我9月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù),我申報增值稅的時候填在確認(rèn)收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開票的,我填了這個負(fù)數(shù),那10月未開票的要怎么填
老師 我這個月沒有往外開票 客戶說等到下個月一起開 但是我這個月的電費又很多 我可不可以這個月先做未開票收入等下個月開了票啦 把這個月的未開票收入沖紅 ,申報的時候這個月先按未開票收入申報 下個月沖紅多少 申報的未開票收入就按負(fù)數(shù)申報多少 可以嗎 ,納稅申報有未來票收入申報這一欄嗎
#提問#我公司10月出口一筆,但10月未開普票,10月的增值稅申報表出口收入一欄也沒有填數(shù)?,F(xiàn)在11月開了發(fā)票,11月報表上寫這筆出口收入有問題嗎?
老師 申報表未開票收入可以填負(fù)數(shù)嗎? 我們2月申報1月的時候填了未開票正數(shù),2月把這部分未開票開好了,同時2月又沒有確認(rèn)多少收入,我該怎么填申報表呢?
老師,我們上個月申報期前納稅申報時在增值稅申報表里填了未開票收入,月底開了發(fā)票,目前申報上個月的報表時,在未開票收入填負(fù)數(shù)填不了,那這個怎么填呢,因為應(yīng)納稅款上個月已經(jīng)生成了,這個月申報時已經(jīng)抄過稅,那銷項稅額又自動帶到了表一里,這樣主表又會有這個銷項稅了。準(zhǔn)備填好到大廳申報去
老師,發(fā)票的銷售方為企業(yè),貨款可以轉(zhuǎn)賬給法人嗎?還是只能轉(zhuǎn)到公司賬戶
如何查看學(xué)堂的答疑是不是終身答疑?
出口發(fā)票的條款方式可以跟報關(guān)單不一致嗎
老師,公司購入茅臺酒5箱,用于業(yè)務(wù)招待,計入什么科目,有什么風(fēng)險
老師,我們是購買方,買的肉,供應(yīng)商開的普票稅率1%,票開錯了嗎你 作為一般納稅人,這個普票我們能抵扣嗎?是按照1%抵扣嗎
小規(guī)模納稅人報稅先填哪個表呢
咨詢下 銀行賬戶 swift code 是做什么用的?
老師,我怎么分不明白,一般納稅人,小規(guī)模納稅人和個體工商戶呢?@董孝彬老師,別的老師別回答
銷項稅都是按不含稅金額確認(rèn)收入嗎?不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
老師,我們是個體工商戶,開進(jìn)來1%的普票,這個怎么是1%
那是不是這樣子就看不出原始數(shù)據(jù)了?
視同內(nèi)銷的出口貨物是不是就和一般銷售貨物一樣申報,不退稅
是的,就是你說的那些