#提問(wèn)#老師由于差額納稅開票，不含稅收入需要推出來(lái)，導(dǎo)致個(gè)別月份為了增值稅和開票系統(tǒng)里一致，導(dǎo)致報(bào)增值稅的國(guó)稅系統(tǒng)里收入比賬上收入多了0.02元分別是3月份和8月份導(dǎo)致的，現(xiàn)在國(guó)稅系統(tǒng)收入改不了了，讓調(diào)報(bào)表的，那我3月份和8月份的需要怎么做分錄？貸方寫主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借方用什么科目？急老師

老師你好，我單位銷售房屋，當(dāng)月開具增值稅發(fā)票287萬(wàn)，當(dāng)月增值稅申報(bào)表按5%差額征稅149萬(wàn)確定的收入，當(dāng)月企業(yè)所得稅申報(bào)表的收入按多少填，填在哪里

老師，這個(gè)沒(méi)有統(tǒng)計(jì)，如果做了50萬(wàn)的無(wú)票收入開了82.1萬(wàn)超了32.1萬(wàn)，才會(huì)顯示銷售額累計(jì)值是負(fù)的嗎？那這個(gè)月開票就需要申報(bào)67萬(wàn)多收入0。如果是以前的年月的未開票收入（暫時(shí)回不了款），系統(tǒng)問(wèn)題，我是不是得去大廳申報(bào)。之前幾個(gè)月都未顯示，就這次申報(bào)顯行未開具發(fā)票5列6列為負(fù)數(shù)

請(qǐng)問(wèn) 小規(guī)模納稅人申報(bào)上季度增值稅時(shí) 因?yàn)榘l(fā)票系統(tǒng)稅額是一張一張累計(jì)加的，但申報(bào)系統(tǒng)直接按照全收入的1%計(jì)算導(dǎo)致 申報(bào)表比發(fā)票系統(tǒng)多兩分錢，那現(xiàn)在附列資料自動(dòng)生成的不含稅銷售額多了2分比對(duì)不過(guò)，我應(yīng)該怎么修改才能通過(guò)呢？

老師 請(qǐng)問(wèn)一下為啥我申報(bào)增值稅的時(shí)候 系統(tǒng)帶出來(lái)的表預(yù)交增值稅是三千多呢？我們是個(gè)體戶 第一季度就代開了五萬(wàn)多的發(fā)票 增值稅和附加稅我們總的才交了576.65元，季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)的開票額，然后表上顯示我們預(yù)交了3108.43元，這是啥原因呢？我要不要把預(yù)交金額改成實(shí)際繳納的增值稅金額