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單位有繳納公積金 財務(wù)每個月都需要做什么 分錄怎么做

2025-07-22 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-07-22 10:40

同學(xué)，你好
借：管理費(fèi)用-公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款

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快賬用戶7348 追問 2025-07-22 10:46

這個分錄是公司部分的嗎 那個人部分的分錄呢

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齊紅老師 解答 2025-07-22 10:49

1.計提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保、公積金（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保、公積金 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保、公積金(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保、公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保、公積金(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金

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快賬用戶7348 追問 2025-07-22 10:56

好的好的 感謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-22 10:58

不客氣，回答滿意麻煩5星好評，十分感謝！

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同學(xué)，你好
借：管理費(fèi)用-公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
2025-07-22
借管理費(fèi)用，公積金 貸應(yīng)付職工薪酬公積金， 借應(yīng)付職工薪酬、公積金、 其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的公積金 貸銀行存款
2022-07-15
您好 借 管理費(fèi)用-單位公積金 560 貸 應(yīng)付職工薪酬-公積金 560 借 應(yīng)付職工薪酬-公積金 560 借 其他應(yīng)收款-個人公積金 560 貸 銀行存款 1120
2020-10-11
計提社保公司部分? 借：管理費(fèi)用-社保? 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個人部分? 借：應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸：其他應(yīng)付款-社保? ? 支付的時候 借：應(yīng)付職工薪酬-社保? ?其他應(yīng)付款-社保? ?貸：銀行存款 ?把社保改成公積金就行了
2022-01-11
?您好，1.計提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-08-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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