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老師您好,我想問下就是科目余額表進(jìn)項(xiàng)稅額貸方有余額是什么意思,我應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢

2025-07-18 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-18 15:59

進(jìn)項(xiàng)稅怎么會(huì)出現(xiàn)貸方余額呢?查一下是什么原因

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快賬用戶3228 追問 2025-07-18 16:07

老師,我就做了這樣一張分錄,就是我多認(rèn)證了一張發(fā)票,就是我這張發(fā)票沒有做賬,但是我認(rèn)證了,人后我就做了這樣一張分錄

老師,我就做了這樣一張分錄,就是我多認(rèn)證了一張發(fā)票,就是我這張發(fā)票沒有做賬,但是我認(rèn)證了,人后我就做了這樣一張分錄
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齊紅老師 解答 2025-07-18 16:10

多認(rèn)證的發(fā)票直接申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不做賬

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快賬用戶3228 追問 2025-07-18 16:20

老師我剛說錯(cuò)了,就是我做了沖紅發(fā)票的這張分錄的前面還做了一張我給您發(fā)下,現(xiàn)在是我這會(huì)剛給您發(fā)的這張分錄中的發(fā)票我認(rèn)證了,不需要轉(zhuǎn)出,但是我已經(jīng)做了紅字了,我想問下在應(yīng)該怎么調(diào)整,還有就是我有一張發(fā)票實(shí)際沒有做賬,但是認(rèn)證了,這種是我在賬上不用做賬,直接申報(bào)增值稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎老師

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齊紅老師 解答 2025-07-18 16:23

已經(jīng)做賬,那么認(rèn)證了才那樣做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。沒有做賬,就不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的賬,只申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3228 追問 2025-07-18 16:32

那我現(xiàn)在的那一筆做了紅字的應(yīng)該在怎么做合適呢老師,我剛把紅字之前的那一張憑證忘記發(fā)了

那我現(xiàn)在的那一筆做了紅字的應(yīng)該在怎么做合適呢老師,我剛把紅字之前的那一張憑證忘記發(fā)了
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齊紅老師 解答 2025-07-18 16:33

關(guān)鍵是你以前做賬沒嘛?已經(jīng)做賬,那么認(rèn)證了才那樣做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3228 追問 2025-07-18 16:37

我可能剛才沒有表達(dá)清楚,就是我現(xiàn)在是2月和3月收到的發(fā)票一致,對(duì)方給我開重了,然后2月的我正常做賬了,并且也認(rèn)證了,但是3月的光是認(rèn)證了沒有入賬,我現(xiàn)在的意思是我又把2月的那張正常的做了紅字的轉(zhuǎn)出分錄,就是我發(fā)給您的那張,導(dǎo)致我科目余額表有余額,是這個(gè)意思

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齊紅老師 解答 2025-07-18 16:39

3月只是認(rèn)證沒有做賬,現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,就不需要做賬了。只申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行

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快賬用戶3228 追問 2025-07-18 16:56

好的,老師,那我就是紅字做的錯(cuò)誤的那一筆我應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢老師

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齊紅老師 解答 2025-07-18 16:57

原來沒做賬就不需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。已經(jīng)做賬需要紅沖就 借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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進(jìn)項(xiàng)稅怎么會(huì)出現(xiàn)貸方余額呢?查一下是什么原因
2025-07-18
你好,應(yīng)付賬款期末余額借方,代表多付了款項(xiàng)給對(duì)方。 具體是什么原因?qū)е碌哪兀?
2022-09-08
查明原因?yàn)樯蹲龆嗔四兀?/div>
2025-06-25
您好 沒有上交是在貸方,借方余額看看是不是少計(jì)提或者交多了
2020-12-10
您好,是累計(jì)公司銷項(xiàng)稅的合計(jì)
2023-04-24
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