久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師您好,我想問下就是科目余額表進項稅額貸方有余額是什么意思,我應該怎么調(diào)整合適呢

2025-07-18 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-18 15:59

進項稅怎么會出現(xiàn)貸方余額呢?查一下是什么原因

頭像
快賬用戶3228 追問 2025-07-18 16:07

老師,我就做了這樣一張分錄,就是我多認證了一張發(fā)票,就是我這張發(fā)票沒有做賬,但是我認證了,人后我就做了這樣一張分錄

老師,我就做了這樣一張分錄,就是我多認證了一張發(fā)票,就是我這張發(fā)票沒有做賬,但是我認證了,人后我就做了這樣一張分錄
頭像
齊紅老師 解答 2025-07-18 16:10

多認證的發(fā)票直接申報進項轉(zhuǎn)出,不做賬

頭像
快賬用戶3228 追問 2025-07-18 16:20

老師我剛說錯了,就是我做了沖紅發(fā)票的這張分錄的前面還做了一張我給您發(fā)下,現(xiàn)在是我這會剛給您發(fā)的這張分錄中的發(fā)票我認證了,不需要轉(zhuǎn)出,但是我已經(jīng)做了紅字了,我想問下在應該怎么調(diào)整,還有就是我有一張發(fā)票實際沒有做賬,但是認證了,這種是我在賬上不用做賬,直接申報增值稅的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎老師

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-18 16:23

已經(jīng)做賬,那么認證了才那樣做進項轉(zhuǎn)出。沒有做賬,就不需要做進項轉(zhuǎn)出的賬,只申報進項轉(zhuǎn)出

頭像
快賬用戶3228 追問 2025-07-18 16:32

那我現(xiàn)在的那一筆做了紅字的應該在怎么做合適呢老師,我剛把紅字之前的那一張憑證忘記發(fā)了

那我現(xiàn)在的那一筆做了紅字的應該在怎么做合適呢老師,我剛把紅字之前的那一張憑證忘記發(fā)了
頭像
齊紅老師 解答 2025-07-18 16:33

關鍵是你以前做賬沒嘛?已經(jīng)做賬,那么認證了才那樣做進項轉(zhuǎn)出

頭像
快賬用戶3228 追問 2025-07-18 16:37

我可能剛才沒有表達清楚,就是我現(xiàn)在是2月和3月收到的發(fā)票一致,對方給我開重了,然后2月的我正常做賬了,并且也認證了,但是3月的光是認證了沒有入賬,我現(xiàn)在的意思是我又把2月的那張正常的做了紅字的轉(zhuǎn)出分錄,就是我發(fā)給您的那張,導致我科目余額表有余額,是這個意思

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-18 16:39

3月只是認證沒有做賬,現(xiàn)在要進項轉(zhuǎn)出,就不需要做賬了。只申報進項轉(zhuǎn)出就行

頭像
快賬用戶3228 追問 2025-07-18 16:56

好的,老師,那我就是紅字做的錯誤的那一筆我應該怎么調(diào)整合適呢老師

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-18 16:57

原來沒做賬就不需做進項轉(zhuǎn)出。已經(jīng)做賬需要紅沖就 借:原材料等 負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
進項稅怎么會出現(xiàn)貸方余額呢?查一下是什么原因
2025-07-18
你好,應付賬款期末余額借方,代表多付了款項給對方。 具體是什么原因?qū)е碌哪兀?
2022-09-08
查明原因為啥做多了呢?
2025-06-25
您好 沒有上交是在貸方,借方余額看看是不是少計提或者交多了
2020-12-10
您好,是累計公司銷項稅的合計
2023-04-24
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×