老師，以前年度收到的發(fā)票，已經(jīng)入賬了，沒有支付，裝訂了，確定服務終止了，現(xiàn)在要紅沖，對方要發(fā)票原件，怎么給，
你好，這個不給。正規(guī)的做法是對方開紅字發(fā)票，然后給你紅字發(fā)票。不是你退回之前的藍字
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老師，2020年開了發(fā)票，2020年已經(jīng)確認了收入，但是對方公司沒有入賬，現(xiàn)在發(fā)票要沖紅怎么進行賬務處理??？
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老師 之前我方公司購買勞務 簽了合同收了發(fā)票 現(xiàn)在發(fā)票要紅沖 但是賬做完了也裝訂完了 對方要求要把之前的所有原件合同和發(fā)票退給他們 還是不退給他 我們直接拿到紅票沖賬
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請問老師，我們對應收款的時候發(fā)現(xiàn)一筆以前年度未開票收入，當時沒開發(fā)票全額記到收入里了，確認了應收賬款，但對方?jīng)]有收到發(fā)票，沒有確認應付賬款，現(xiàn)在給對方補開發(fā)票，我應該怎么記賬呢？
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老師，我們的供應商需要沖紅之前開過來給我們公司的發(fā)票，我們沒有抵扣，直接入賬了，已經(jīng)裝訂了，但是現(xiàn)在他們需要沖紅，叫我們退回給他們，我們現(xiàn)在是退原件還是復印件呢？
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老師，我想問下我們2021年的廣告業(yè)務，給對方開了全額發(fā)票，對方也支付了部分費用，現(xiàn)在合同終止了，發(fā)票對方肯定已經(jīng)全部入賬，款也不支付了這種情況怎么做分錄處理？
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對方的意思就是要我退回之前那張發(fā)票，才能沖
你好，老師只能告訴你，正規(guī)的做法就是這樣。 你們實操，可以按正規(guī)的，也可以自己商量。
稅法上并沒有要求退回才能沖
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的了。