老師，你好。我想問(wèn)一下，24年的銀行單沒有錄，現(xiàn)在要錄進(jìn)去做賬，里面有個(gè)手續(xù)費(fèi)要走什么科目呢
那個(gè)計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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我們公司有好幾個(gè)銀行賬戶嘛，其中一個(gè)23年下半年就沒打回單做帳嘛，不過(guò)都只是一些手續(xù)費(fèi)、利息啥的，我現(xiàn)在在24年補(bǔ)賬的話，要怎么處理呢
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老師你好，我想問(wèn)下，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司去年有個(gè)銀行的流水明細(xì)沒有記賬，里面涉及到損益的計(jì)入哪個(gè)科目
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老師 你好 我想問(wèn)下就是我們POS機(jī)刷卡到賬的時(shí)候不是要扣一筆手續(xù)費(fèi)嗎 但這個(gè)手續(xù)費(fèi)沒有銀行回單 我該如何做賬呢
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你好老師，21到23年的銀行手續(xù)費(fèi)，網(wǎng)銀年費(fèi)，都沒有開票回來(lái)。分錄做的是： 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸 銀行存款。 這個(gè)月在銀行開了21到24年5月的發(fā)票，專票。我們是一般納稅人。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票要怎么入賬和抵扣，分錄要怎么做？
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老師，你好，請(qǐng)問(wèn)一下我們有職工到了退休年齡，去社保辦理退休手續(xù)，社保局要近24個(gè)月的銀行流水，請(qǐng)問(wèn)銀行要這個(gè)流水的作用是什么呢
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借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：銀行存款 這樣做是不
是的，就是那樣做的
老師，你好，我想問(wèn)一下，整理24年銀行單的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了一筆走賬工資，這個(gè)工資要怎么做賬呢？是不是還要補(bǔ)報(bào)個(gè)稅
只是走賬的，就掛往來(lái)就行
就是這個(gè)公司的老板從公戶轉(zhuǎn)了一筆工資給對(duì)方，備注工資，掛往來(lái)是不是不對(duì)
關(guān)鍵是實(shí)際是發(fā)工資還是借款？
實(shí)發(fā)工資
那么就要補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅，補(bǔ)做工資
24年的時(shí)候?qū)嵃l(fā)了工資，沒有報(bào)個(gè)稅，現(xiàn)在看銀行單才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，24年的銀行單也還沒有做賬
那么就要補(bǔ)申報(bào)和做賬，然后更正24年的年報(bào)。