老板不知什么原因從2011年公司成立到今年10月份一直沒有把銀行回單和對(duì)賬單拿過來(lái)，之前的會(huì)計(jì)從14年開始做賬，幾乎所有支出都計(jì)入其他應(yīng)付款（股東代墊款），實(shí)際公司賬戶有打款給股東報(bào)銷但沒有記賬，銀行手續(xù)費(fèi)一些幾十萬(wàn)的政府補(bǔ)助也沒有記賬，也就是凡是涉及到銀行存款變動(dòng)的都沒有記賬，幾筆收入計(jì)入應(yīng)收賬款?，F(xiàn)在老板把所有回單拉出來(lái)讓做進(jìn)今年的賬里，請(qǐng)問老師我該如何做更合理？

我們公司有好幾個(gè)銀行賬戶嘛，其中一個(gè)23年下半年就沒打回單做帳嘛，不過都只是一些手續(xù)費(fèi)、利息啥的，我現(xiàn)在在24年補(bǔ)賬的話，要怎么處理呢

我們一個(gè)小規(guī)模公司，23年9月從代記賬公司拿回來(lái)的。 之前一直沒有興業(yè)銀行這個(gè)賬戶的記賬流水。 今年（24年）3月，老板突然拿出一個(gè)興業(yè)銀行的u盾，讓我把流水都打出來(lái)，把賬戶消掉。 興業(yè)銀行流水都打出來(lái)才發(fā)現(xiàn)，這個(gè)賬戶其實(shí)從20年就有，以前流水還很大。 從22年開始基本就不再使用，每年就只扣個(gè)手續(xù)費(fèi)之類的。 因?yàn)殇N戶的時(shí)候，興業(yè)銀行賬戶里還有500多元余額，轉(zhuǎn)到了基本戶浦發(fā)銀行里。 我做賬是這樣做的： 借：浦發(fā)銀行530.29 貸：興業(yè)銀行530.29 但如果這樣做賬，興業(yè)銀行的余額就總會(huì)顯示-530.29元。

老師，你好，我們是供暖公司，公司之前有幾個(gè)小區(qū)是其他單位供暖的，后來(lái)移交給了我們包括未收回的暖氣費(fèi)，現(xiàn)在的問題是他移交我們后，我們沒用把這些欠費(fèi)給掛賬，但收回的暖氣費(fèi)我們做賬，有的下了往年欠費(fèi)，現(xiàn)在補(bǔ)掛賬的話需要怎么處理

老師您好，我今天離職，就要交接，24年有筆-2.37銀行存款里的中行賬戶消戶了，可以在25年調(diào)整嗎？這個(gè)24年第四季度的報(bào)表還能改嗎？中行2.37元沒做賬，我是去年12月接手的，接手時(shí)24年10-12月的賬都沒有做，我做完后25年3月份才發(fā)現(xiàn)24年的12月份的中行余額有負(fù)數(shù)，24年11月份沒有回單，也沒有對(duì)賬單，25年一直沒時(shí)間去銀行打印對(duì)賬單和回單，所以這個(gè)怎么整？交接表需不需要體現(xiàn)？