老師你好，我有一個(gè)一般納稅人的企業(yè)沒(méi)有做業(yè)務(wù)，就是每個(gè)月給一個(gè)員工發(fā)2000塊錢(qián)的工資計(jì)提了，從來(lái)沒(méi)發(fā)過(guò)。這個(gè)稅，怎么報(bào)？資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬，我就寫(xiě)了1萬(wàn)四，對(duì)應(yīng)的報(bào)表項(xiàng)目是什么呢？
同學(xué)你好！ 對(duì)應(yīng)報(bào)表項(xiàng)目為，未分配利潤(rùn)
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老師好，我12月計(jì)提工資的時(shí)候是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本12萬(wàn) 借：管理費(fèi)用3萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工薪酬15萬(wàn)沒(méi)有計(jì)提個(gè)人所得稅 然后我現(xiàn)在報(bào)個(gè)稅產(chǎn)生了85.8的個(gè)稅，我1月份現(xiàn)在發(fā)放12月的工資呀，賬上沒(méi)有錢(qián)發(fā)不了又交了個(gè)稅，我現(xiàn)在做賬該怎么寫(xiě)分錄呢？
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老師，個(gè)稅申報(bào)工資，按計(jì)提，還是按發(fā)放，12月會(huì)計(jì)看資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬掛的金額太多，賬上就發(fā)放了，但是個(gè)稅申報(bào)沒(méi)有這么多，第二年，怎么調(diào)賬呢
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老師，我們公司欠員工從2023年10-12月份工資了，然后我也計(jì)提員工工資，申報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí)候應(yīng)付職工薪酬薪酬是科目明細(xì)是零，然后年度有一個(gè)填寫(xiě)工資表信息我填寫(xiě)零嗎？未發(fā)放我計(jì)提沒(méi)錯(cuò)吧，到今年才發(fā)的工資
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請(qǐng)問(wèn)老師就是五月份的工資，員工沒(méi)錢(qián)提前讓我們支付給他，應(yīng)發(fā)數(shù)這塊還有工資表要怎么提現(xiàn)呢？然后這個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候，假如說(shuō)他上個(gè)月交了3000，這個(gè)月就只剩一百多，那我實(shí)發(fā)工資只有一百多，那我工資表怎么提現(xiàn)才對(duì)呢？
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應(yīng)付職工薪酬里邊印發(fā)工資，計(jì)提了一個(gè)在計(jì)提了單位和個(gè)人的社保，也就是計(jì)提了個(gè)人社保兩次，一個(gè)進(jìn)工資應(yīng)付職工薪酬工資里邊另一個(gè)進(jìn)了計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬社保里邊這樣做，后果是什么呢，應(yīng)付職工薪酬是負(fù)債項(xiàng)目，在報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表里邊有這個(gè)項(xiàng)目，期末有余額，但是費(fèi)用沒(méi)有多寄，也就是說(shuō)應(yīng)付職工薪酬社保里邊的金額是個(gè)人和單位承擔(dān)的合計(jì)金額。這樣有大的影響嗎
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請(qǐng)問(wèn)老師，我司采購(gòu)產(chǎn)品出口到臺(tái)灣，有兩家供應(yīng)商，北京的和香港的（這兩家公司都是總部分公司），如果從香港采購(gòu)肯定是和香港簽訂采購(gòu)合同，請(qǐng)問(wèn)香港采購(gòu)能退稅嗎，香港公司不能開(kāi)增值稅專(zhuān)票嗎？
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分配利潤(rùn)的會(huì)計(jì)分錄是啥老師
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老師：公司買(mǎi)軟件只付部分貨款，票也開(kāi)了部分，知道總金額要攤銷(xiāo)要怎么入賬
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老師，固定資產(chǎn)清理貸方有余額怎么處理
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公司和專(zhuān)利代理公司簽訂的代理服務(wù)合同要繳納印花稅嗎，合同是框架合同，報(bào)一件按報(bào)價(jià)支付一件，合同無(wú)金額，然后合同不涉及專(zhuān)利的轉(zhuǎn)讓?zhuān)皇谴覀內(nèi)ゾ幾吞峤?，申?qǐng)的專(zhuān)利所有權(quán)屬于公司，這個(gè)屬于印花稅技術(shù)合同的范疇嗎
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老師，化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎？
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公司變更了單位名稱(chēng)，物業(yè)開(kāi)具專(zhuān)票給我們還是舊的單位名稱(chēng)，已經(jīng)認(rèn)證半年了，需要處理嗎？
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老師收到的運(yùn)輸發(fā)票是必須要跟貨物對(duì)應(yīng)嗎？
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老師個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得1季度的利潤(rùn)總額小于15000，怎么辦
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c為何是對(duì)的，我認(rèn)為應(yīng)是錯(cuò)的
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資產(chǎn)那邊還要寫(xiě)什么嗎？
資產(chǎn)那邊沒(méi)有可寫(xiě)的了， 因?yàn)槟阒皇怯?jì)提了工資， 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：本年利潤(rùn) 貸：管理費(fèi)用 從頭到尾就沒(méi)有涉及資產(chǎn)類(lèi)科目，
這樣提交不了
是呢。所以， 建議你 做一筆 借 庫(kù)存現(xiàn)金 10000 貸 其他應(yīng)付賬款 10000 這樣可以申報(bào)了。 你報(bào)了工資 又不申報(bào)個(gè)稅。有風(fēng)險(xiǎn)的
每個(gè)月都報(bào)了稅
好的，那就再加一筆 我剛才寫(xiě)的這筆。
沒(méi)有做業(yè)務(wù)，沒(méi)有做賬，是不是最好啟用一個(gè)賬套做一下賬
有業(yè)務(wù)的話(huà)，啟用賬套做， 一年都沒(méi)業(yè)務(wù)的話(huà)，就EXCEL做一下就行
好的，謝謝老師
不客氣同學(xué)，老師應(yīng)該的，工作辛苦 了