Q
老師，您好！請問專管員查賬后，補繳的稅費，該怎么做分錄？
2025-07-15 11:22
2025-07-15 11:27
您好，是交的當(dāng)年的嗎
相關(guān)問題討論
你好
借：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費—城市維護(hù)建設(shè)稅
借：應(yīng)交稅費—城市維護(hù)建設(shè)稅??， 貸：銀行存款
2022-11-11
這個社保費是員工個人承擔(dān)的嗎
2022-08-02
同學(xué)你好，借：以前年度損益調(diào)整 ，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ， 貸：銀行存款
2022-05-30
你好，匯算清繳補交的所得稅，賬務(wù)處理是
借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2021-02-26
借：管理費用-社保
貸：應(yīng)付職工
借：應(yīng)付職工
貸：銀行存款
貸：應(yīng)付職工
借：應(yīng)付職工
貸：銀行存款
2023-12-15
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是繳納去年申報24年的賬務(wù)，今年年后查的，6月份做的補繳款
借：利潤分配-未分配
貸：應(yīng)交稅費
借：應(yīng)交稅費
貸：銀行存款
這個需要計提嗎？
要的，要補計提，再做支付的分錄
知道了，不用計提了
看個人吧，我一般是計提了
我看到您寫的有兩個分錄，正好對應(yīng)的稅費可以互低掉 不知道能不能這樣理解？
可以這樣理解，但還是要計提
麻煩老師看下，這樣做的憑證，對不對？
后面兩張
都是應(yīng)交稅費-印花稅，上面有個對應(yīng)的填寫錯了，已改正
是的，分錄是對的，這個沒有問題