公司賣一輛二手車賣了2800元，增值稅納稅申報表已經(jīng)申報了。二手車市場開了一張發(fā)票，公司沒有開。當時做了一條分路如下，但現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)增值稅納稅申報表與我做賬的相差收入相差2800元，銷項稅額也相差，那我現(xiàn)在要補一筆什么樣的分錄呢？
同學(xué)你好 增值稅申報表有2800 和財務(wù)賬有差異 這是合理差異。 這屬于 稅法中的稅稅差異
-
Q
老師您好！我想請教您一下，我們公司在2011年買了一倆皮卡車，當時沒有認證抵扣，在2019年把這個車賣給二手車市場，對方給我們開票10000元的二手車統(tǒng)一開票，我們現(xiàn)在要去更正增值稅申報，我想問一下增值稅附表一和增值稅減免申報表應(yīng)該怎么填寫？謝謝??！
-
Q
咨詢一個問題，我公司是一般納稅人去年買了一個車子價值100萬，今年賣掉了，沒有開發(fā)票，我賣的錢做固定資產(chǎn)清理，網(wǎng)上申報填的未開發(fā)票交的13的稅率。不知道對不對 現(xiàn)在我申報表的銷售額和我做帳的三表金額相差賣車的錢
-
Q
老師這個就是我想到的一個疑問，你能不能夠直接按照你的想法舉個例子使固定資產(chǎn)清理有數(shù)據(jù)？麻煩新新老師答疑下謝謝
-
Q
老師你好，2022年5月公司置換了一輛十幾年的車，二手車市場開具發(fā)票是10000元，這個月稅局說我們沒有申報增值稅，我們進行了更正申報，交了稅款和滯納金，那我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做一個賬務(wù)處理呢，具體分錄怎么做呢，稅款203.89元，滯納金35.98元
-
Q
在很多年前，公司法人把自己個人名下的車賣給了公司，無進項未抵扣，現(xiàn)在又把車賣給了別人，沒有開專票，只有二手市場開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，賣價20000請問申報增值稅是不是申報無票收入，填在簡易申報2%那欄，需要把賣價按3%價稅分離后來填收入金額，需要繳納的稅額 20000/0.03*0.02=申報稅額388.35，請問對嗎？
熱門問答 更多>
-
證明公司實繳到位需要什么材料
-
老師，有3家面試，分別是代賬公司內(nèi)賬會計和代賬會計，另外一家代賬公司財稅咨詢專員，還有一家是食品冷鏈會計，選擇哪家未來發(fā)展前景好呢，謝謝
-
老師，我們是物業(yè)公司，現(xiàn)在有一個人，在我們公司管的小區(qū)的房子交了3年的物業(yè)費，要求我們開票，開票單位是我們本地的一個酒店，這樣能開嗎？
-
老師，請問一下有個老板有個體戶的，然后再我們公司申報個稅不影響的吧？
-
郭老師，沒核印花稅，每月需要申報嗎，現(xiàn)在沒有業(yè)務(wù)，都是0
-
小規(guī)模能開具9%的發(fā)票嗎？
-
今年4月份補繳了2023、2024年的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅，個人賬戶扣款的，要如何做分錄？會影響今年的利潤嗎？
-
郭老師，沒核印花稅，每月需要申報嗎
-
上海子公司銷售的定位是改變不了的，加工在外地，現(xiàn)在材料也是上海子公司的名義采購的，是上海采購委外加工，還是外地采購?fù)獾丶庸ぴ黉N售給上海子公司，延伸出來的，如果我選擇外地工廠采購原材料，直接平進評出到上海，那么上海原來采購的原材料要到外地工程賬上，這個賬上是做成買賣銷售嗎，這種稅務(wù)上有什么利弊之分嗎
-
老師請問，2024年補繳，第一季度，企業(yè)所得稅，滯納金多少，怎么算，是萬分之五嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
所以。收入的分錄你不用做。 但是。你要做一筆 銷項稅的分錄。 因為 你把車子賣了 不開票也要交稅的
銷項稅的分錄我也沒做，我到現(xiàn)在6月才發(fā)現(xiàn)賬上與增值稅納稅申報表中的銷售額和銷項稅都對不上。我想問下銷項稅的這筆分錄怎么做
銷項稅=2800/1.13*0.13=322.12 因此， 借 營業(yè)外支出 322.12 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 322.12
就是說。 你當初出售的時候就應(yīng)該 借 庫存現(xiàn)金 2800 貸 固定資產(chǎn)資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 322.12 這樣做賬
那我現(xiàn)在就直接補上面那條分錄是嗎
對的。財務(wù)賬要補上這個分錄。 平時記得月月核對一下 稅局增值稅報表和財務(wù)帳的數(shù)據(jù) 有差異把原因記錄下來
好的，謝謝老師
不客氣同學(xué)，工作辛苦了