老師，我們公司第一次做內(nèi)帳用金蝶管理現(xiàn)金流，同時(shí)我是個(gè)小白。我們公司是小規(guī)模企業(yè)，有個(gè)總部，有人事，財(cái)務(wù)，采購(gòu)，運(yùn)營(yíng)，管理8家餐飲店，同時(shí)這8家都有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，總部也有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，總部有2張銀行卡，門店有1張銀行卡，這個(gè)做賬，是不是必須得一起做賬，然后二級(jí)科目里面分是哪個(gè)門店？ 如果建立一個(gè)帳套的話，比如門店的租金，物業(yè)費(fèi)，水電費(fèi)，網(wǎng)費(fèi)，物流費(fèi)，燃?xì)赓M(fèi)，工資，廣告費(fèi)，車旅費(fèi)，消耗品費(fèi)這些我記錄在銷售費(fèi)，如果是總部產(chǎn)生的這些就做管理費(fèi)，這樣行嗎？

縣里建的丁字路口停車場(chǎng)交給公司管理運(yùn)營(yíng)，后公司又發(fā)生了多項(xiàng)支出做到在建工程里了如何轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，是每項(xiàng)每項(xiàng)轉(zhuǎn)嗎？情況如下，1、監(jiān)控系統(tǒng)增加工程金額額0.4萬(wàn)，2、道路硬化工程款及費(fèi)用34萬(wàn)，3、擋車道損壞施工工程及費(fèi)用3.8萬(wàn)，4、景觀綠化款及費(fèi)用48萬(wàn)，5、更換圍欄工程款及費(fèi)用5.5萬(wàn)，6、消防給水安裝12萬(wàn)，7丶水泥路面修復(fù)1.8萬(wàn)，8、吊車服務(wù)費(fèi)0.05萬(wàn)，9、網(wǎng)格線及指示牌1萬(wàn)，10、電線專線服務(wù)費(fèi)0.08萬(wàn)，11、市電引入改造工程0.5萬(wàn)，己完工使用這如何結(jié)轉(zhuǎn)？

老師，我的系統(tǒng)出現(xiàn)了一個(gè)問題 我們是做瓷磚行業(yè)的，進(jìn)貨的時(shí)候產(chǎn)品加物料一起入賬了，物料就是鐵架那些，一個(gè)鐵架也要500元，我入系統(tǒng)時(shí)候把鐵架款入到了A產(chǎn)品的換包費(fèi)里，導(dǎo)致A產(chǎn)品成本增加，然后導(dǎo)致后面系統(tǒng)用加權(quán)平均數(shù)自動(dòng)計(jì)算成本增加了好多。我現(xiàn)在該怎么去調(diào)整，之前的報(bào)表要不要改，以后采購(gòu)物料鐵架我是不是應(yīng)該另外入憑證，入什么科目，入營(yíng)業(yè)費(fèi)用物料可以嗎

公司以前的固定資產(chǎn)已計(jì)提折舊，后在改造了一下賣給客戶了，合同收入10萬(wàn)，已經(jīng)開過發(fā)票做過收入憑證借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)稅了，當(dāng)時(shí)改造時(shí)的材料費(fèi)已結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在才知道發(fā)貨的是以前自用的固定資產(chǎn)，那現(xiàn)在這個(gè)固定資產(chǎn)凈殘值怎么結(jié)轉(zhuǎn)到項(xiàng)目成本上，做什么會(huì)計(jì)分錄處理，做固定資產(chǎn)清理然后結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置收益么？怎么體現(xiàn)到這個(gè)項(xiàng)目成本里呢

某賓館系增值稅一般納稅人，設(shè)有客房部、餐飲部、營(yíng)銷部和商場(chǎng)等業(yè)務(wù)部門，分別從事住宿服務(wù)、餐飲服務(wù)、會(huì)展服務(wù)和貨物銷售等經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。2022年6月發(fā)生與增值稅相關(guān)的業(yè)務(wù)如下：（一）收入方面（以下金額均為含稅金額）：（1）住宿服務(wù)金額為2226000元；餐飲服務(wù)金額為1060000元；會(huì)展服務(wù)金額為848000元；銷售貨物金額為783000元，其中農(nóng)產(chǎn)品218000元、服裝工藝品等貨物565000元。另外因住客損壞住宿設(shè)施而與住宿費(fèi)一同收取房間設(shè)施維修款合計(jì)21200元，也未開具發(fā)票。（2）因2022年3月銷售的一批工藝品存在質(zhì)量問題，經(jīng)協(xié)商商場(chǎng)同意于當(dāng)月退貨，按規(guī)定開具紅字增值稅專用發(fā)票金額80000元、稅額12800元。（3）客房重新裝修更換新的設(shè)施，將客房中原有300臺(tái)電視機(jī)以價(jià)稅合計(jì)金額160000元出售，賓館選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法且未放棄稅收優(yōu)惠。（4）省外出租的辦公用房預(yù)收下半年租金436000元，已向辦公用房所在地預(yù)繳12000元并取得完稅憑證。（5）出售本市商鋪取得2525000元，該商鋪系營(yíng)改增前以2000000元購(gòu)置，賓館選