老師下午好，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，，，一般納稅人公司銷(xiāo)售建材 ，2020年公司銷(xiāo)售一批建材開(kāi)票二十二萬(wàn)，明細(xì)規(guī)格型號(hào)發(fā)票都開(kāi)具，，月末做進(jìn)銷(xiāo)存結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)發(fā)現(xiàn)開(kāi)具的規(guī)格型號(hào)和庫(kù)存型號(hào)不一樣，，會(huì)計(jì)就暫估入庫(kù)了一批和發(fā)票型號(hào)一樣的建材，，，，因?yàn)槭翘摂M暫估入庫(kù)估導(dǎo)致了2021年一整年這個(gè)暫估一直掛在帳面，，，現(xiàn)在問(wèn)題就是我暫估入庫(kù)的一筆二十萬(wàn)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票消除，，庫(kù)存有一批建材十五萬(wàn)左右的貨沒(méi)有實(shí)物只有賬面余額，，這個(gè)我們會(huì)計(jì)要怎么操作，怎么消除

老師你好，遇到一個(gè)問(wèn)題，我們是小規(guī)模納稅人，去年的企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)完了稅局后臺(tái)顯示成本獲票率低，要我們補(bǔ)稅，之前一直是核定征稅，去年說(shuō)是改了查賬征收，然后開(kāi)了100來(lái)萬(wàn)票出去，沒(méi)有成本票，這種情況怎么辦？

老師好，請(qǐng)教你一下哈，有家公司之前注冊(cè)的時(shí)候是小規(guī)模納稅人，后面運(yùn)作時(shí)購(gòu)買(mǎi)的一些辦公家具啊商品啥的有些商家開(kāi)了專(zhuān)票的，去年轉(zhuǎn)為一般納稅人了，最近電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)電進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣顯示未抵扣金額有七十多萬(wàn)我看了下都是當(dāng)時(shí)還沒(méi)有轉(zhuǎn)為一般納稅人留下來(lái)的發(fā)票，這種情況咋辦？

老師你好，關(guān)于開(kāi)發(fā)票的問(wèn)題，一般納稅人，鋼卷貿(mào)易企業(yè)，現(xiàn)在任職這家企業(yè)，之前開(kāi)發(fā)票的時(shí)候，沒(méi)有體現(xiàn)規(guī)格型號(hào)（進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有些有規(guī)格型號(hào)有些沒(méi)有的），所以任職之后我開(kāi)出去的發(fā)票也是沒(méi)有規(guī)格型號(hào)，現(xiàn)在有一個(gè)客戶(hù)特別要求 需要開(kāi)規(guī)格型號(hào)，我的問(wèn)題是：之前一直沒(méi)有體現(xiàn)規(guī)格型號(hào)，現(xiàn)在加上規(guī)格型號(hào)開(kāi)出去，對(duì)于整個(gè)開(kāi)票來(lái)說(shuō)會(huì)有什么影響？

老師你好，一般納稅人貿(mào)易企業(yè) 深圳地區(qū) 做鋼卷的，進(jìn)項(xiàng) 這一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 規(guī)格型號(hào)有5個(gè)，目前我們開(kāi)出去的發(fā)票是沒(méi)有體現(xiàn)規(guī)格型號(hào)的，有一個(gè)客戶(hù)要求體現(xiàn)規(guī)格型號(hào)，這個(gè)5個(gè)型號(hào) 開(kāi)出去銷(xiāo)售發(fā)票一個(gè)有規(guī)格型號(hào)，另外四個(gè)不體現(xiàn)規(guī)格型號(hào)，這樣是否有風(fēng)險(xiǎn)