當(dāng)時(shí)暫估成本是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估三十萬 借：應(yīng)收賬款暫估 三十萬 現(xiàn)在想用本月一萬的工資沖減一下怎么做分錄
今年的嗎 借應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用成本等 貸應(yīng)付職工薪酬工資
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21年暫估的成本，當(dāng)時(shí)分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:其他應(yīng)付款_暫估?，F(xiàn)在用臨時(shí)工人工沖成本，怎么做分錄，還有補(bǔ)開了些費(fèi)用成本票，又要怎么沖暫估呢
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去年暫估的成本20萬，現(xiàn)在2023年發(fā)票來了，分錄怎么寫？當(dāng)時(shí)暫估借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
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暫估的成本是20萬，后期發(fā)票來了50萬，分錄分別怎么寫？暫估的分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20萬，貸應(yīng)付賬款20萬，一次性五十萬的發(fā)票開在一張上面了，有二十萬是以前的，還有三十萬是現(xiàn)在的貨物。分錄怎么寫呢
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暫估的成本是20萬，后期發(fā)票來了50萬，分錄分別怎么寫？暫估的分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20萬，貸應(yīng)付賬款20萬，一次性五十萬的發(fā)票開在一張上面了，有二十萬是以前的，還有三十萬是現(xiàn)在的貨物。分錄怎么寫呢，還是暫估的成本必須開在一起，后期歸后期開
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小規(guī)模納稅人，1月開了29萬的普票，我暫估了成本費(fèi)用29萬，借庫(kù)存現(xiàn)金29萬，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29萬，暫估時(shí)：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本－暫估29萬貸應(yīng)付帳款一暫估29萬，問月未結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是這暫估的成本是借本年利潤(rùn)29萬貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本29萬，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29萬，貸本年利潤(rùn)29萬，這樣會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎？
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收到上年企業(yè)所得稅退稅分錄應(yīng)該怎么做那
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老師好，我們租賃的房屋讓申報(bào)土地使用稅和房產(chǎn)稅，80平方，原值填的23000，建制鎮(zhèn)土地，信息填好提交成功，申報(bào)表上的計(jì)稅依據(jù)我沒看懂，是我填錯(cuò)了嗎，4025和40怎么來的
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您好老師。由于公司員工的失誤，導(dǎo)致一筆保證金無法收回，那這筆損失該如何做賬。員工已經(jīng)退休，這個(gè)收保證金的企業(yè)5年前就已經(jīng)破產(chǎn)。做壞賬損失，沒有當(dāng)年起訴和判決的證明，怎么辦？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，共收到銷售收入是96447.64元，大部分是現(xiàn)金收款，只有7000塊錢是農(nóng)行收款，那現(xiàn)在分錄應(yīng)交增值稅是按3個(gè)點(diǎn)分還是1個(gè)點(diǎn)分，分錄能不能給我寫下
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老師，請(qǐng)問銀行退的以前年度的單位結(jié)算卡服務(wù)費(fèi)，怎么做分錄？
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請(qǐng)問小規(guī)模納稅人，季度報(bào)稅，超過30萬元，其中有張發(fā)票金額2100元，誤開成免稅，實(shí)際稅率應(yīng)該是1%，對(duì)方不給作廢，季度申報(bào)可以按1%實(shí)際申報(bào)嗎
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老師好，其他事項(xiàng)段和其他信息部分區(qū)別是啥呀，整不明白
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老師，請(qǐng)問可以使用于普遍服務(wù)行業(yè)的成本率大概在什么范圍
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老師我們是文化傳媒公司，主要就是其他公司拍攝視頻，拍攝照片服務(wù)居多，然后偶爾有外包給別人修片啥的，用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給個(gè)人，備注稿費(fèi)勞務(wù)收入。這種應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)憑證啊
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稅務(wù)出風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)后，2025年6月底公司修改了增值稅主表，匯算清繳表。(每年補(bǔ)報(bào)了收入30萬)，當(dāng)時(shí)未修改季度所得稅表(季度所得稅所得稅表，只能更正上一期的，無法修改往年的)，也未修改，季度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表，請(qǐng)問，賬務(wù)剛也是需要修改是嗎
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借應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)？？
這個(gè)是紅沖暫估的成本
沒有貸方嗎
借方負(fù)數(shù)表示貸方了
這樣為什么主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估余額是負(fù)數(shù)1萬
因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本，他是借方發(fā)生額發(fā)生在貸方的放到借方負(fù)數(shù) 要不有些軟件他取不到貸方的數(shù)據(jù)
余額負(fù)數(shù)一萬對(duì)嗎
是的對(duì)的是的對(duì)的
借：應(yīng)付賬款1萬 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工成本1萬 貸應(yīng)付職工薪酬1這樣 做完主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工成本和應(yīng)付職工薪酬工資余額都是負(fù)數(shù)1萬
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是0 應(yīng)付職工薪酬貸方余額 ?他本來就是負(fù)債類的科目，怎么能是負(fù)數(shù)?。磕銈儼l(fā)貨了之后再把它沖了出去了。