科目余額表上面嗎掛賬就掛了應(yīng)收賬款，這些應(yīng)收賬款呢，是掛著借方有余額的，就比如說我未收回來的錢，但今天跟老板核對呢，因?yàn)橹拔覀兗业膸な窃诖泶頃嬜龅模缓蟋F(xiàn)在我們自己收回來做，那就跟老板核對呢，他就說這些錢早就已經(jīng)收回來了，那么我這個賬是不連續(xù)的，我從他們那邊倒過來的話，只能導(dǎo)到2020年的，前期他們可能是線下的，我這邊也沒有底，我現(xiàn)在要把這些應(yīng)收賬款沖銷掉怎么沖銷呢？

老師，你好！我的應(yīng)收賬款余額與應(yīng)收會計應(yīng)收總表相差5萬差額，主要原因就是這樣的，我們有一個客戶付了5萬貨款給我們，因?yàn)楦跺e賬號我們就退回去給他了。這樣的我退款：借：應(yīng)收賬款 貸：銀行存款 然后我這跟應(yīng)收會計說叫他在應(yīng)收那里要加上5萬。他的總表也加了5萬不知道為什么還是對不上。

老師，我們公司做內(nèi)賬，但是不是那種每筆都寫分錄的那種，就是當(dāng)月收入-成本-費(fèi)用 做成的一種自制表格。我現(xiàn)在有個疑問，收入，我是按照當(dāng)月實(shí)際收到錢做收入準(zhǔn)確，還是把沒收到單獨(dú)記在一個應(yīng)收本子上呢、比如：我賣東西2萬，但是客戶這個月就給1.8萬，還差2000，我要不要算這月收入？若算了，可最后客戶款要不來 不就意味這 這報表有點(diǎn)不準(zhǔn)嗎

老師，麻煩你幫我看一下我們這個表格的第一點(diǎn)，它的這個固定資產(chǎn)，它是指比如說我現(xiàn)在學(xué)校有很多棟樓，然后這些樓已經(jīng)可以轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的那些東西對不對？但是，比如說我有一棟圖書館，它已經(jīng)驗(yàn)收了，支付了80%的款項(xiàng)，然后嗯，我們已經(jīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了，然后是按他80%的填到上面這個固定資產(chǎn)的地方，那下面的這個在建工程這個地方又該填多少金額呢？在建工程這里就填圖書館的20%嗎？還是說就直接不填嘛，而且我想問一下他，這個東西是從我的賬上去選嘛，就是從我的系統(tǒng)賬上去查嘛，然后還有這個呃，機(jī)械設(shè)備和這個交通運(yùn)輸設(shè)備、交通設(shè)備、交通設(shè)備就是指那些車吧，那機(jī)械設(shè)備是指哪些呢？是所有機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)的都是呢，還是只是說一些通用設(shè)備呢。

郭老師，我在這個單位工作的時候。他家的內(nèi)賬，之前是流水賬，就沒有出過明細(xì)賬，總賬，報表，然后，最近買了一個財務(wù)軟件。讓我盤點(diǎn)固定資產(chǎn)?，F(xiàn)在有的數(shù)據(jù)是盤點(diǎn)完的固定資產(chǎn)，存貨，銀行余額，應(yīng)收，應(yīng)付余額，，銀行借款余額。然后他家外聘了一個70多歲的老會計。說是讓我根據(jù)上面的那些數(shù)據(jù)，入期初數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在沒開始錄呢。我就想了一下，錄完數(shù)據(jù)了，余額這就平不了，就想問一下您，是我想的那樣嗎？老師