主要是我們沒有預(yù)收預(yù)付，是不是還涉及到重分類？我看網(wǎng)上說要是報表重分類填不好會引起稅務(wù)風(fēng)險

若往來科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)，是要重分類

什么叫一級明細(xì)科目？現(xiàn)在申報第二季度報表！就是科目余額表選25.4-6月唄，科目級別選1？就比如說應(yīng)付賬款，就選一級唄，應(yīng)付賬款二級及后面不需要

是，應(yīng)付賬款，就選一級唄，應(yīng)付賬款二級及后面不需要

現(xiàn)在科目余額表的應(yīng)收賬款是貸方余額，那我應(yīng)該寫在負(fù)債表的哪個科目下

可重分類到預(yù)收賬款

資產(chǎn)負(fù)債表不平咋回事，有點捋不清了

期末余額不平

只做重分類，不會導(dǎo)致不平

那我為啥不平，我的科目余額表期初借方余額=期初貸方余額；本期借方發(fā)生額=本期貸方發(fā)生額；期末借方余額=期末貸方余額；本年借方累計=本年貸方累計

然后利潤表的本年累計凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤

無法判斷 ，可先只取一級明細(xì)，填寫完資產(chǎn)負(fù)債表，平衡后，再做重分類

那其他應(yīng)收款的貸方余額填到哪？

先只取一級明細(xì)，填寫完資產(chǎn)負(fù)債表，平衡后，再做重分類

再問一下，科目余額表的本年利潤期末借方余額，需要填到哪

本年利潤期末借方余額，未分配利潤

在資產(chǎn)負(fù)債表中不用體現(xiàn)吧？

在資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)為 未分配利潤

那比如本年利潤是期末借方余額為: 1500元，，那資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤為 -20000，那我應(yīng)該-20000-1500=-21500元填到資產(chǎn)負(fù)債沒分配利潤期末數(shù)？？為啥我取的科目余額表一級科目，填到資產(chǎn)負(fù)債表就不平？？還沒重分類就不平，我的科目余額表沒問題吧？

老師看我這個科目余額表沒問題吧