主要是我們沒(méi)有預(yù)收預(yù)付，是不是還涉及到重分類(lèi)？我看網(wǎng)上說(shuō)要是報(bào)表重分類(lèi)填不好會(huì)引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

若往來(lái)科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)，是要重分類(lèi)

什么叫一級(jí)明細(xì)科目？現(xiàn)在申報(bào)第二季度報(bào)表！就是科目余額表選25.4-6月唄，科目級(jí)別選1？就比如說(shuō)應(yīng)付賬款，就選一級(jí)唄，應(yīng)付賬款二級(jí)及后面不需要

是，應(yīng)付賬款，就選一級(jí)唄，應(yīng)付賬款二級(jí)及后面不需要

現(xiàn)在科目余額表的應(yīng)收賬款是貸方余額，那我應(yīng)該寫(xiě)在負(fù)債表的哪個(gè)科目下

可重分類(lèi)到預(yù)收賬款

資產(chǎn)負(fù)債表不平咋回事，有點(diǎn)捋不清了

期末余額不平

只做重分類(lèi)，不會(huì)導(dǎo)致不平

那我為啥不平，我的科目余額表期初借方余額=期初貸方余額；本期借方發(fā)生額=本期貸方發(fā)生額；期末借方余額=期末貸方余額；本年借方累計(jì)=本年貸方累計(jì)

然后利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)

無(wú)法判斷 ，可先只取一級(jí)明細(xì)，填寫(xiě)完資產(chǎn)負(fù)債表，平衡后，再做重分類(lèi)

那其他應(yīng)收款的貸方余額填到哪？

先只取一級(jí)明細(xì)，填寫(xiě)完資產(chǎn)負(fù)債表，平衡后，再做重分類(lèi)

再問(wèn)一下，科目余額表的本年利潤(rùn)期末借方余額，需要填到哪

本年利潤(rùn)期末借方余額，未分配利潤(rùn)

在資產(chǎn)負(fù)債表中不用體現(xiàn)吧？

在資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)為 未分配利潤(rùn)

那比如本年利潤(rùn)是期末借方余額為: 1500元，，那資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤(rùn)為 -20000，那我應(yīng)該-20000-1500=-21500元填到資產(chǎn)負(fù)債沒(méi)分配利潤(rùn)期末數(shù)？？為啥我取的科目余額表一級(jí)科目，填到資產(chǎn)負(fù)債表就不平？？還沒(méi)重分類(lèi)就不平，我的科目余額表沒(méi)問(wèn)題吧？

老師看我這個(gè)科目余額表沒(méi)問(wèn)題吧