小規(guī)模小微企業(yè)，季度都不超30萬的，也不用交增值稅，2024年第三季度申報(bào)20000元了，20000元里面有些是無票收入，，其中多申報(bào)5000了，這個(gè)5000也開普通發(fā)票了，看明白嗎？現(xiàn)在2025年7月發(fā)現(xiàn)多申報(bào)5000元了，這個(gè)怎么處理？
去更正申報(bào)增值稅呀，賬上多做了嗎？多做了的話，紅沖。然后更正第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表、所得稅申報(bào)表。第四季度的順便也去修改。還有年報(bào)。
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請問老師:我們是小規(guī)模納稅人，在第三季度收到租金收入24萬元，還沒有到征收點(diǎn)就不用上繳增值稅，但在第三季度抄報(bào)數(shù)字申報(bào)表顯示31萬元要交增值稅，后排查發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開了一家71000元，找到稅務(wù)說在第四季度紅沖發(fā)票，這個(gè)月就按抄報(bào)的數(shù)字來交稅，因我公司原因從10份以后我們不開增值稅發(fā)票，我想問下個(gè)月第三季度錢可以申請退款嘛。
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老師。我們是小規(guī)模。三季度營業(yè)額不足30萬，我做賬的時(shí)候也做了減免普票的增值稅，應(yīng)交增值稅（自己開的專票）應(yīng)該是100+，結(jié)果剛剛做第四季度的帳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)10月份交了1000+的增值稅，可能系統(tǒng)問題，去年的申報(bào)記錄都打不開不知道上個(gè)季度報(bào)表出了什么問題。 那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？需要先搞清楚上季度的增值稅才做這個(gè)月的帳嗎？ 如果真的保多了增值稅應(yīng)該怎么處理？ 怎么記賬？
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小規(guī)模納稅人， 1：季報(bào)增值稅，申報(bào)完畢，需要清卡的嗎？ 2：現(xiàn)在的小規(guī)模納稅人，我看到紅字提示說銷售額不超過450000元，暫免征收增值稅。 我季度開票只有十幾萬，1%的稅率，申報(bào)表的最后寫著：在本期的豎列-“應(yīng)納稅額合計(jì)：5000多元”，“本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額：5000多元” ---這嚇?biāo)牢伊耍降资欠厦庹髁四?？還是要交那么多？？ 而本年累計(jì)的豎列那里，同一欄次沒有數(shù)字，是“--劃橫線”
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你好，老師，小規(guī)模企業(yè)一季度的時(shí)候開了一張15萬的發(fā)票，不用交增值稅的，以后到現(xiàn)在七月份都沒有開過發(fā)票，但是前期的會(huì)計(jì)把這張發(fā)票做了預(yù)收賬款，他沒有做主營業(yè)務(wù)收入，導(dǎo)致一季度申報(bào)的時(shí)候增值稅有這筆收入，但所得稅沒有，二季度也是這樣申報(bào)的。 現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里有一個(gè)提醒，說所得稅的收入和增值稅收入與不匹配，該怎么辦？
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小規(guī)模納稅人，這次申報(bào)發(fā)現(xiàn)8月開的一張普通發(fā)票，銷售貨物，其中一個(gè)貨物開錯(cuò)稅率了，開到5%，這個(gè)季度沒有超45萬，免征增值稅的，對方也是小規(guī)模納稅人，也沒有退回，那我申報(bào)的時(shí)候怎么填？1%的不含稅銷售額是292719.82元，5%銷售額1842.86元
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好的，謝謝老師，老師，我想加入您的群，人數(shù)太多加不進(jìn)去
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什么時(shí)候紅沖，在2025年紅沖2024年的發(fā)票嗎
現(xiàn)在紅沖 你多申報(bào)了5000多，開了發(fā)票需要紅沖 在這個(gè)月紅沖
然后回到2024年修改申報(bào)表嗎？
在這個(gè)月改可以嗎
你好 增值稅 多開了發(fā)票不用 本月紅沖
那就在2025年7月沖2024年那筆發(fā)票嗎？也不用回到2024年修改報(bào)表，年報(bào)之類的嗎？都是不滿30萬，不需要交稅的
對的是的，可以修改匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表。季度申報(bào)表不用修改，因?yàn)槟阗~務(wù)處理做到今年。
不明白意思？意思修改2024年的年報(bào)嗎？還是說在2025年第三季度申報(bào)表這里沖，比如現(xiàn)在收入是3萬，我現(xiàn)在就減去去年多申報(bào)的5000.這個(gè)季度就申報(bào)25000可以了呢？
對的是的，因?yàn)橐郧澳甓鹊氖杖攵嘧隽?你看你今年帳上怎么做的？如果是以前年度損益調(diào)整的話，修改匯算 如果是從今年的主營業(yè)務(wù)收入，就是在今年預(yù)繳所得稅的時(shí)候減少利潤 看你自己，你自己選擇
意思回到2024年年報(bào)修改也可以，或者在2025年少報(bào)這筆收入也可以是嗎？
對的是的對的是的。