小規(guī)模小微企業(yè)，季度都不超30萬的，也不用交增值稅，2024年第三季度申報(bào)20000元了，20000元里面有些是無票收入，，其中多申報(bào)5000了，這個(gè)5000也開普通發(fā)票了，看明白嗎？現(xiàn)在2025年7月發(fā)現(xiàn)多申報(bào)5000元了，這個(gè)怎么處理？
去更正申報(bào)增值稅呀，賬上多做了嗎？多做了的話，紅沖。然后更正第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表、所得稅申報(bào)表。第四季度的順便也去修改。還有年報(bào)。
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Q
請問老師:我們是小規(guī)模納稅人，在第三季度收到租金收入24萬元，還沒有到征收點(diǎn)就不用上繳增值稅，但在第三季度抄報(bào)數(shù)字申報(bào)表顯示31萬元要交增值稅，后排查發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開了一家71000元，找到稅務(wù)說在第四季度紅沖發(fā)票，這個(gè)月就按抄報(bào)的數(shù)字來交稅，因我公司原因從10份以后我們不開增值稅發(fā)票，我想問下個(gè)月第三季度錢可以申請退款嘛。
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老師。我們是小規(guī)模。三季度營業(yè)額不足30萬，我做賬的時(shí)候也做了減免普票的增值稅，應(yīng)交增值稅（自己開的專票）應(yīng)該是100+，結(jié)果剛剛做第四季度的帳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)10月份交了1000+的增值稅，可能系統(tǒng)問題，去年的申報(bào)記錄都打不開不知道上個(gè)季度報(bào)表出了什么問題。 那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？需要先搞清楚上季度的增值稅才做這個(gè)月的帳嗎？ 如果真的保多了增值稅應(yīng)該怎么處理？ 怎么記賬？
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小規(guī)模納稅人， 1：季報(bào)增值稅，申報(bào)完畢，需要清卡的嗎？ 2：現(xiàn)在的小規(guī)模納稅人，我看到紅字提示說銷售額不超過450000元，暫免征收增值稅。 我季度開票只有十幾萬，1%的稅率，申報(bào)表的最后寫著：在本期的豎列-“應(yīng)納稅額合計(jì)：5000多元”，“本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額：5000多元” ---這嚇?biāo)牢伊?，到底是符合免征了呢？還是要交那么多？？ 而本年累計(jì)的豎列那里，同一欄次沒有數(shù)字，是“--劃橫線”
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你好，老師，小規(guī)模企業(yè)一季度的時(shí)候開了一張15萬的發(fā)票，不用交增值稅的，以后到現(xiàn)在七月份都沒有開過發(fā)票，但是前期的會計(jì)把這張發(fā)票做了預(yù)收賬款，他沒有做主營業(yè)務(wù)收入，導(dǎo)致一季度申報(bào)的時(shí)候增值稅有這筆收入，但所得稅沒有，二季度也是這樣申報(bào)的。 現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里有一個(gè)提醒，說所得稅的收入和增值稅收入與不匹配，該怎么辦？
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小規(guī)模納稅人，這次申報(bào)發(fā)現(xiàn)8月開的一張普通發(fā)票，銷售貨物，其中一個(gè)貨物開錯(cuò)稅率了，開到5%，這個(gè)季度沒有超45萬，免征增值稅的，對方也是小規(guī)模納稅人，也沒有退回，那我申報(bào)的時(shí)候怎么填？1%的不含稅銷售額是292719.82元，5%銷售額1842.86元
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小規(guī)模物流公司在沒有成本票的情況下，開具40萬發(fā)票，要交多少稅款？
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老師，如果25年一季度的未開票收入沒有申報(bào)，增值稅報(bào)表，只是報(bào)了電子稅務(wù)系統(tǒng)的開票，也沒有做賬，資產(chǎn)負(fù)債表按零申報(bào)，企業(yè)所得稅也沒上稅。這二季度做了賬，申報(bào)的時(shí)候是否需要更改一季度的增值稅報(bào)表，和資產(chǎn)負(fù)債表等所有報(bào)表?這些企業(yè)都是小規(guī)模，藥店或者服務(wù)行業(yè)，如果更改表表后的時(shí)間是現(xiàn)在的，是否會產(chǎn)生罰款
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老師，我申報(bào)個(gè)稅發(fā)現(xiàn)有個(gè)員工工資超過五千了，我現(xiàn)在讓他下載那個(gè)個(gè)稅app，填專項(xiàng)附加扣除，我這邊申報(bào)可以抵稅么？來得及不 不是說得年初添加？
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老師，現(xiàn)在還有沒有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺”了？
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老師，現(xiàn)在，稅控用戶報(bào)稅的操作界面，是“國家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”，還是“全國統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”？
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老師請問收到存款利息和有沒沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用支出寫憑證有區(qū)別嗎？是不是借：銀行存款、借財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字，或借：銀行存款、貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入?。?/p>
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21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的，25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
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老師，稅務(wù)師考試一共考幾科？幾年過？
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機(jī)考上面的科學(xué)計(jì)算機(jī)的使用方法有視頻嗎？
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老師，我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入，貸方余額和貸方的金額相同，這樣對嗎？
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什么時(shí)候紅沖，在2025年紅沖2024年的發(fā)票嗎
現(xiàn)在紅沖 你多申報(bào)了5000多，開了發(fā)票需要紅沖 在這個(gè)月紅沖
然后回到2024年修改申報(bào)表嗎？
在這個(gè)月改可以嗎
你好 增值稅 多開了發(fā)票不用 本月紅沖
那就在2025年7月沖2024年那筆發(fā)票嗎？也不用回到2024年修改報(bào)表，年報(bào)之類的嗎？都是不滿30萬，不需要交稅的
對的是的，可以修改匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表。季度申報(bào)表不用修改，因?yàn)槟阗~務(wù)處理做到今年。
不明白意思？意思修改2024年的年報(bào)嗎？還是說在2025年第三季度申報(bào)表這里沖，比如現(xiàn)在收入是3萬，我現(xiàn)在就減去去年多申報(bào)的5000.這個(gè)季度就申報(bào)25000可以了呢？
對的是的，因?yàn)橐郧澳甓鹊氖杖攵嘧隽?你看你今年帳上怎么做的？如果是以前年度損益調(diào)整的話，修改匯算 如果是從今年的主營業(yè)務(wù)收入，就是在今年預(yù)繳所得稅的時(shí)候減少利潤 看你自己，你自己選擇
意思回到2024年年報(bào)修改也可以，或者在2025年少報(bào)這筆收入也可以是嗎？
對的是的對的是的。