您好,那你下一次申報修改,也可以啊這個,這次就當與暫估
老師,我們公司是21年成立的,現(xiàn)在申報21年度的財務報表,電子稅務局資產(chǎn)負債表里期初數(shù)據(jù)自動帶出來,我們是不是應該改為期末
您好,老師,第四季度的上傳給稅局的財務報表出現(xiàn)了問題,電子稅局發(fā)來了風險預警,說資產(chǎn)負債表和利潤表的數(shù)對不上,要更改,可是我不想改正,想在匯算清繳的時候在統(tǒng)一更改,這樣子行不行的?因為這樣更改后會影響企業(yè)納稅信用的吧。
①財務報表不是要一個季度一申報嗎?比如,10月需要申報7-9月的季度財報對吧,那資產(chǎn)負債表沒有季報一說,我們10月報資產(chǎn)負債表一般報的是9月份的資產(chǎn)負債表;而利潤表需要報季度的,就是把7月+8月+9月三個季度的數(shù)據(jù)相加得到一個季度利潤表,然后兩個表通過電子稅務局去申報對吧?②那我們在學年度匯算清繳時的時候,唐莎老師又說第四季度的時候除了要報第四季度的財報,還要報一個年報,而且季報和財報數(shù)據(jù)必須一樣,那這怎么理解?你第四季度申報季度資產(chǎn)負債表時不可能把申報1-12月的累計數(shù)據(jù)啊,而且利潤表第四季度也不可能申報1-12月的累計數(shù)據(jù)?。∵@點沒明白!
老師您好!我想請教一下,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)電子稅務局去年第四季度財務報表和我賬套里面的資產(chǎn)負債表的預付款項的數(shù)字有出入,我更改了第四季度的資產(chǎn)負債表的預付款項的數(shù)字,那第四季度的企業(yè)所得稅匯算清繳不是做過了,影響嗎,那個也要更改嗎,我還不會呢,沒做過個稅匯算清繳
老師我真是暈了,我全部檢查了2024年的報稅報表,后面三個季度都沒問題,又發(fā)現(xiàn)昨天第一季度的企業(yè)所得上面那一列的季末資產(chǎn)總額填得不對,當時可能是按照軟件的財務報表上面的資產(chǎn)總額來填的,其實是要按照電子稅務局第一度填好的財務報表資產(chǎn)總額來填第一季度季末的資產(chǎn)總額的,因為涉及到報表重分類了,兩個表的數(shù)據(jù)肯定有差異 ,我現(xiàn)在想更改第一季度的數(shù),改不了得把后面兩個季度的作廢才行,但是目前只能作廢第四季度的報表,第二季度三季度的只有更正按鈕,現(xiàn)在怎么弄,都是因為業(yè)務不熟悉,才反復弄,搞來一堆麻煩
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項目產(chǎn)生的森林植被恢復費、水土保持方案編制服務費、勘察費、水土保持補償費、耕地占用稅。這些費用都要入在建工程科目嗎?等項目完工了在一起轉固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個稅零申報報法人嗎