老師，我們公司是21年成立的，現(xiàn)在申報(bào)21年度的財(cái)務(wù)報(bào)表，電子稅務(wù)局資產(chǎn)負(fù)債表里期初數(shù)據(jù)自動(dòng)帶出來，我們是不是應(yīng)該改為期末

您好，老師，第四季度的上傳給稅局的財(cái)務(wù)報(bào)表出現(xiàn)了問題，電子稅局發(fā)來了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，說資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的數(shù)對(duì)不上，要更改，可是我不想改正，想在匯算清繳的時(shí)候在統(tǒng)一更改，這樣子行不行的？因?yàn)檫@樣更改后會(huì)影響企業(yè)納稅信用的吧。

①財(cái)務(wù)報(bào)表不是要一個(gè)季度一申報(bào)嗎？比如，10月需要申報(bào)7-9月的季度財(cái)報(bào)對(duì)吧，那資產(chǎn)負(fù)債表沒有季報(bào)一說，我們10月報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表一般報(bào)的是9月份的資產(chǎn)負(fù)債表；而利潤(rùn)表需要報(bào)季度的，就是把7月+8月+9月三個(gè)季度的數(shù)據(jù)相加得到一個(gè)季度利潤(rùn)表，然后兩個(gè)表通過電子稅務(wù)局去申報(bào)對(duì)吧？②那我們?cè)趯W(xué)年度匯算清繳時(shí)的時(shí)候，唐莎老師又說第四季度的時(shí)候除了要報(bào)第四季度的財(cái)報(bào)，還要報(bào)一個(gè)年報(bào)，而且季報(bào)和財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)必須一樣，那這怎么理解？你第四季度申報(bào)季度資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)不可能把申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)啊，而且利潤(rùn)表第四季度也不可能申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)啊！這點(diǎn)沒明白！

老師您好！我想請(qǐng)教一下，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局去年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和我賬套里面的資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付款項(xiàng)的數(shù)字有出入，我更改了第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付款項(xiàng)的數(shù)字，那第四季度的企業(yè)所得稅匯算清繳不是做過了，影響嗎，那個(gè)也要更改嗎，我還不會(huì)呢，沒做過個(gè)稅匯算清繳

老師我真是暈了，我全部檢查了2024年的報(bào)稅報(bào)表，后面三個(gè)季度都沒問題，又發(fā)現(xiàn)昨天第一季度的企業(yè)所得上面那一列的季末資產(chǎn)總額填得不對(duì)，當(dāng)時(shí)可能是按照軟件的財(cái)務(wù)報(bào)表上面的資產(chǎn)總額來填的，其實(shí)是要按照電子稅務(wù)局第一度填好的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額來填第一季度季末的資產(chǎn)總額的，因?yàn)樯婕暗綀?bào)表重分類了，兩個(gè)表的數(shù)據(jù)肯定有差異 ，我現(xiàn)在想更改第一季度的數(shù)，改不了得把后面兩個(gè)季度的作廢才行，但是目前只能作廢第四季度的報(bào)表，第二季度三季度的只有更正按鈕，現(xiàn)在怎么弄，都是因?yàn)闃I(yè)務(wù)不熟悉，才反復(fù)弄，搞來一堆麻煩