您好,那你下一次申報(bào)修改,也可以啊這個(gè),這次就當(dāng)與暫估
老師,我們公司是21年成立的,現(xiàn)在申報(bào)21年度的財(cái)務(wù)報(bào)表,電子稅務(wù)局資產(chǎn)負(fù)債表里期初數(shù)據(jù)自動(dòng)帶出來,我們是不是應(yīng)該改為期末
您好,老師,第四季度的上傳給稅局的財(cái)務(wù)報(bào)表出現(xiàn)了問題,電子稅局發(fā)來了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,說資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的數(shù)對(duì)不上,要更改,可是我不想改正,想在匯算清繳的時(shí)候在統(tǒng)一更改,這樣子行不行的?因?yàn)檫@樣更改后會(huì)影響企業(yè)納稅信用的吧。
①財(cái)務(wù)報(bào)表不是要一個(gè)季度一申報(bào)嗎?比如,10月需要申報(bào)7-9月的季度財(cái)報(bào)對(duì)吧,那資產(chǎn)負(fù)債表沒有季報(bào)一說,我們10月報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表一般報(bào)的是9月份的資產(chǎn)負(fù)債表;而利潤(rùn)表需要報(bào)季度的,就是把7月+8月+9月三個(gè)季度的數(shù)據(jù)相加得到一個(gè)季度利潤(rùn)表,然后兩個(gè)表通過電子稅務(wù)局去申報(bào)對(duì)吧?②那我們?cè)趯W(xué)年度匯算清繳時(shí)的時(shí)候,唐莎老師又說第四季度的時(shí)候除了要報(bào)第四季度的財(cái)報(bào),還要報(bào)一個(gè)年報(bào),而且季報(bào)和財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)必須一樣,那這怎么理解?你第四季度申報(bào)季度資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)不可能把申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)啊,而且利潤(rùn)表第四季度也不可能申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)啊!這點(diǎn)沒明白!
老師您好!我想請(qǐng)教一下,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局去年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和我賬套里面的資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付款項(xiàng)的數(shù)字有出入,我更改了第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付款項(xiàng)的數(shù)字,那第四季度的企業(yè)所得稅匯算清繳不是做過了,影響嗎,那個(gè)也要更改嗎,我還不會(huì)呢,沒做過個(gè)稅匯算清繳
老師我真是暈了,我全部檢查了2024年的報(bào)稅報(bào)表,后面三個(gè)季度都沒問題,又發(fā)現(xiàn)昨天第一季度的企業(yè)所得上面那一列的季末資產(chǎn)總額填得不對(duì),當(dāng)時(shí)可能是按照軟件的財(cái)務(wù)報(bào)表上面的資產(chǎn)總額來填的,其實(shí)是要按照電子稅務(wù)局第一度填好的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額來填第一季度季末的資產(chǎn)總額的,因?yàn)樯婕暗綀?bào)表重分類了,兩個(gè)表的數(shù)據(jù)肯定有差異 ,我現(xiàn)在想更改第一季度的數(shù),改不了得把后面兩個(gè)季度的作廢才行,但是目前只能作廢第四季度的報(bào)表,第二季度三季度的只有更正按鈕,現(xiàn)在怎么弄,都是因?yàn)闃I(yè)務(wù)不熟悉,才反復(fù)弄,搞來一堆麻煩
老師,請(qǐng)問我們單位建飛灰固化物填埋場(chǎng)。那這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購(gòu)買社保和申報(bào)個(gè)稅么?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請(qǐng)問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購(gòu)買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請(qǐng)問賣了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
自己名下住宅用于營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個(gè)稅零申報(bào)報(bào)法人嗎