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24年繳納的稅費 做賬做到25年了 怎么調(diào)

2025-07-10 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-07-10 16:02

你好，具體是什么稅費。 你25年如何做的分錄

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快賬用戶1182 追問 2025-07-10 16:03

這個是24年產(chǎn)生的

這個是24年產(chǎn)生的
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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:04

你這個24年有沒有計提了。

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快賬用戶1182 追問 2025-07-10 16:13

對 24年沒有計提

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:13

你好，那24年確認收入了嗎

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快賬用戶1182 追問 2025-07-10 17:23

確認了收入

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齊紅老師 解答 2025-07-10 17:48

當時怎么做的分錄，應該有做應交增值稅吧

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快賬用戶1182 追問 2025-07-10 19:44

這個分錄發(fā)給你了，我們是小規(guī)模的

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齊紅老師 解答 2025-07-10 19:47

發(fā)來的是支付的，增值稅比較特別，是確認收入的時候做。估計你應該做過了。 另外所得稅和附加稅本年補錄是借以前年度損益調(diào)整。貸應交稅費應交所得稅，應交稅費應交城建稅，教育費附加等。

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您好，
借：銀行存款
貸：應交稅費
借：應交稅費
貸：利潤分配-未分配
2025-01-18
借：銀行存款
貸：其他應付款
2025-04-18
你好，這個是成本費用的嗎？
2025-03-08
你好，你這個借以前年度損益調(diào)整，應交稅費，應交增值稅進項稅額。貸應付賬款。
2025-07-01
在2025年匯算清繳時，由于2024年支付的100萬房租未取得發(fā)票，確實需要將這100萬全部進行納稅調(diào)增。對于2025年會計賬上的處理，建議采取以下措施： 首先，雖然2025年無法再對2024年的賬目進行直接修改，但可以在2025年的會計賬簿中做備注或附注說明，詳細記錄這筆未取得發(fā)票的房租支出情況，以及已在2025年匯算清繳時進行了納稅調(diào)增的事實。 其次，由于對方無法開具發(fā)票，從稅務合規(guī)性的角度出發(fā)，這筆支出在稅前無法列支。但從會計信息的真實性和完整性考慮，仍然需要在會計賬簿中如實記錄這筆支出。 最后，建議企業(yè)加強內(nèi)部控制和風險管理，確保在未來的業(yè)務活動中能夠及時取得合法有效的發(fā)票，避免出現(xiàn)類似的稅務合規(guī)問題。
2025-02-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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