多交的印花稅不退稅。你主要工商年報怎么申報?你老板能投資進來嗎?你老板能投資進來,趕緊讓你老板投資。
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因為B公司去年下半年開始了個新的項目,有工資,社保,房租,水電費等費用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因為B公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務局上面申報社保,扣費,也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財務報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費用的賬都補上了,去年申報的財務報表也沒有去更改,個稅也沒有補上,支付寶收的款做成了預收賬款,聽取了一個財務朋友的建議,預收賬款每個月確認了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
請問一下老師:因為我們老板年前轉(zhuǎn)讓了一個公司過來,這個公司之前交接的人給我們說的是零申報,老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費用時全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費用全部清零,20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時掛在其他應付款法人 頭上的,相當于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負債表上面的應付工資調(diào)成了負-32200,其他應付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請教老師的是,資產(chǎn)負債表上面的應付工資和其他應付款,如果是表上這個數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應付職工薪酬貸,其他應付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細怎樣填呢?
老師,我們在注銷公司稅務,稅務今天反饋給我說清算申報不通過。要我們補申報17年至現(xiàn)在的印花稅,還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應付款有20萬,20年6月就變成只有4萬。這個我查了下其實就是往來款現(xiàn)金往來對沖的(二級明細是不同股東),但說明我不能直接這么寫吧?我想問的問題還有印花稅應該報哪些?說我們要報實收資本,賬冊,銷項,進項,收入,租金。但公司沒有實收資本的,也沒有銷項和進項的合同,這個要怎么搞?
請問老師,收到這個短信:【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,按年計征的應稅營業(yè)賬簿印花稅需在1月15日前完成申報,不涉及稅款也需零申報,請通過電子稅務局“稅費申報及繳納—財產(chǎn)行為稅企業(yè)所得稅綜合申報套餐”按時辦理,如有疑問請查看鏈接中“按年計征的營業(yè)賬簿印花稅注意事項”。為幫助您更好的享受各項稅費優(yōu)惠政策,國家稅務總局編制了《支持小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展稅費優(yōu)惠政策指引(2.0)》,請您點擊鏈接查看,感謝您的支持與配合! 請問我們公司都是認繳,沒有實繳實收資本,需要做零申報嗎
公司主要營業(yè)代收代付租金,與上級單協(xié)議收取代理費用,例如上年度廠房面積40000平方,代理費用0.6元每平方每月,收到各類廠房租金500W扣除應收代理費用:28.8W,其他款項全部上繳上級單位。因為之前沒有做每月收入結(jié)轉(zhuǎn)。年底沒有做年終結(jié)轉(zhuǎn)收入,現(xiàn)在我該怎么確認結(jié)轉(zhuǎn)收入,財務報表怎么更正?(四季度已報稅上傳了財務報表)我說明下公司賬務處理 收到租金時(賬務處理) 借:銀行存款 貸:其他應付款代收款XX廠房(不開票) 上繳款項時(賬務處理) 借:其他應付款付代收款XX廠房--上繳XX款(上級單位開具收據(jù)) 貸:銀行存款。 系統(tǒng):月底結(jié)轉(zhuǎn)代收款和付代收款結(jié)余。(這里出現(xiàn)一個問題資產(chǎn)負債表上其他應付款掛賬:包含了其間費用和未結(jié)轉(zhuǎn)代費用,這里要不要處理?) (小企業(yè)會計準則,小規(guī)模納稅人。這種情況怎么處理規(guī)范?)
老師,一般納稅人增值稅進項49863,銷項46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進項免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個點,能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計算的時候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計算出來的,結(jié)果計算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
老師,這道題中我再計算每股股利的時候,我把發(fā)給員工的80萬股按照市價也算進去了,導致結(jié)果錯誤,我想問的是計算每股股利得時候應該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應該是股利總額除以股數(shù)
請問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務。第二季和第一季度報的財務報表一致。但是申報完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤總額是40893.23應該交多少所得稅
請問老師:簡易計稅方法下,銷售貨物的時候無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如圖這樣的無需結(jié)轉(zhuǎn)成本?
其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)為長投權(quán)益法。是不是要把其他權(quán)益工具投資調(diào)到公允價后再轉(zhuǎn)入長投? 20.1.1其他權(quán)益工具投資成本為200 20.12.31公允為210 21.12.31公允為220,這時候轉(zhuǎn)入長投權(quán)益法。 20.1.1 借:其他權(quán)益工具投資—成本200 貸:銀行存款 200 20.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價值變動 10 貸:其他綜合收益 10 21.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價值變動 10 貸:其他綜合收益 10 借:長投—成本 220 貸:其他權(quán)益工具—成本 200 —公允價值變動20 借:其他綜合收益20 貸:盈余公積2 未分配利潤18
老師,工會經(jīng)費需要計提嗎?分錄怎么寫
支付寶支付的服務費入什么費用
工商年報實繳按0報的,投資不進來
所以,現(xiàn)在就是25.2季度財務報表報完,再發(fā)起24年營業(yè)賬簿印花稅退稅是不
從2024年財務報表開始修改。
改2024年財務報表,2024年賬也得調(diào),把實收資本調(diào)成其他應付款,但代賬公司沒改2024年的,直接在25.4月改了,小企業(yè)會計準則
關于這個印花稅的處理,就是報完2季度財務報表,再發(fā)起退稅,還是直接補退稅,計入營業(yè)外支出
是的 申請退稅試下吧 看你稅務局給退不
好的,如果還是不給退,就把這部分稅金計入營業(yè)外支出,之前計提的印花稅沖銷了,不需要其他處理了不
做稅金及附加里面就可以不用轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
噢噢,直接不用沖銷計提分錄這樣處理就可以對嗎
對的是的,不用紅沖