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24年代賬公司把非股東轉(zhuǎn)入的款項計入了實收資本,25年4月他們發(fā)現(xiàn)并轉(zhuǎn)出了,記為的其他應(yīng)付款,代賬公司把24年營業(yè)賬簿印花稅發(fā)起退稅,但他沒更正24年財務(wù)報表年報,直接申請了營業(yè)賬簿印花稅退稅,沒有審批通過,現(xiàn)在需要怎么處理,填完2季度財務(wù)報表,重新申請退稅嗎,在退稅申請里說明白

2025-07-10 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 14:01

多交的印花稅不退稅。你主要工商年報怎么申報?你老板能投資進來嗎?你老板能投資進來,趕緊讓你老板投資。

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快賬用戶1646 追問 2025-07-10 14:05

工商年報實繳按0報的,投資不進來

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快賬用戶1646 追問 2025-07-10 14:05

所以,現(xiàn)在就是25.2季度財務(wù)報表報完,再發(fā)起24年營業(yè)賬簿印花稅退稅是不

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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:09

從2024年財務(wù)報表開始修改。

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快賬用戶1646 追問 2025-07-10 14:11

改2024年財務(wù)報表,2024年賬也得調(diào),把實收資本調(diào)成其他應(yīng)付款,但代賬公司沒改2024年的,直接在25.4月改了,小企業(yè)會計準則

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快賬用戶1646 追問 2025-07-10 14:11

關(guān)于這個印花稅的處理,就是報完2季度財務(wù)報表,再發(fā)起退稅,還是直接補退稅,計入營業(yè)外支出

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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:14

是的 申請退稅試下吧 看你稅務(wù)局給退不

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快賬用戶1646 追問 2025-07-10 14:39

好的,如果還是不給退,就把這部分稅金計入營業(yè)外支出,之前計提的印花稅沖銷了,不需要其他處理了不

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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:41

做稅金及附加里面就可以不用轉(zhuǎn)營業(yè)外支出

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快賬用戶1646 追問 2025-07-10 14:45

噢噢,直接不用沖銷計提分錄這樣處理就可以對嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:50

對的是的,不用紅沖

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多交的印花稅不退稅。你主要工商年報怎么申報?你老板能投資進來嗎?你老板能投資進來,趕緊讓你老板投資。
2025-07-10
你好,根據(jù)你的描述,這種情況應(yīng)當把多交的印花稅? 計入營業(yè)外支出處理? ?
2025-07-10
同學(xué)你好 沒有實收資本就不做哦 按照實際業(yè)務(wù)來做就可以了
2023-02-14
你好,這是個大工程。得:梳理內(nèi)外賬差異: 分析外賬和內(nèi)賬的收入、成本、費用等各個科目的差異原因,可能是少計收入、多計或少計成本、未入賬的其他業(yè)務(wù)收支等。 對比內(nèi)外賬的銀行存款、往來款項、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)類科目的余額,查找差異來源。 整理原始憑證: 收集所有必要的原始憑證,包括發(fā)票、收據(jù)、銀行對賬單等,確保每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)都有合法、合規(guī)的證據(jù)支撐。 對于發(fā)現(xiàn)的差異部分,找出對應(yīng)的原始單據(jù),補充完善內(nèi)賬記錄。 調(diào)整賬目: 對于收入差異,須查明原因,如有隱瞞收入應(yīng)補記,并按照稅法規(guī)定及時更正申報,以免構(gòu)成偷逃稅款的風險。 對于成本、費用的差異,也要根據(jù)實際情況進行調(diào)賬,確保資產(chǎn)負債表和利潤表數(shù)據(jù)的真實反映。 重新建賬: 必須一致的科目包括但不限于: 資產(chǎn)類科目(貨幣資金、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等) 負債類科目(應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、短期借款、長期借款、應(yīng)交稅費等) 所有者權(quán)益科目(實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤等) 收入類科目(主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入等) 成本費用類科目(主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、期間費用等) 調(diào)整損益與稅金: 根據(jù)調(diào)整后的收入和成本數(shù)據(jù),重新計算利潤,調(diào)整所得稅費用,并按照稅法要求更正以前年度已申報的增值稅、所得稅等相關(guān)稅種的申報表。
2024-03-20
對的,是的,是這么做的。
2024-01-10
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