你好這個你要稅前扣除,你就給他加工資。
請教老師我司是一個小規(guī)模納稅人,有一個大食堂做食堂提供餐食(自己采購原料)、也有的專門提供餐食服務,食堂內面積有一部分拿來做檔口承包給其他(自然人)老板,公司和這些檔口老板簽下合同(按營業(yè)額的點數(shù)扣下管理費(例如營業(yè)額不達10萬的按10萬30%的3萬管理費,這些檔口的小吃水吧等收入是客戶消費錢直接到我司賬上,我按合同規(guī)定的扣點扣下3管理費款將剩余的7萬返還給自然人老板,幫忙分析一下:這樣業(yè)務公司如何做會計分錄,客人在各檔口消費,公司還給客人開餐費發(fā)票
各位稅局領導,您們好,我司是會務服務企業(yè)(可以理解為客戶開會,我們負責搭建場地布置等),承接的會議在深圳市內各個地方(有時也會去周邊城市),員工每天都需要外出搭建,活動結束還需要過去撤回設備,員工就餐時間不定,我們公司規(guī)定給員工15元一餐一個人的標準給員工補餐費(只有出去搭建撤場才有,不出去沒有),想請問這是否符合誤餐補助范疇,計入差旅費,不需要發(fā)票稅前扣除。附件為員工報銷單明細,-會載明日期,地點報銷多少錢 圖片是稅局回復,請老師幫忙看看是不是說我們這樣的可以不要發(fā)票根據(jù)原始憑證入賬呢
一個項目,公司本來是開小規(guī)模的,但開的人搞錯了,開了一般納稅人,然后員工交的意外險,報銷公司公司不肯退,我們又重新開了個小規(guī)模,想著把之前付的費用是否可以開發(fā)票給新注冊的小規(guī)模公司,一般納稅賬戶打算注銷,因為只有幾筆費用,是虧損狀態(tài)
老師好,我公司員工出差的差旅費包含了過路費油費住宿費,這些都有發(fā)票,但是餐補每人每天50元,這個沒有發(fā)票,是否可以入賬,作為所得稅稅前扣除的費用,不需要年底匯算清繳調增?
老師您好,我們公司是小規(guī)模公司,做廣告的,平常支出都是人工費用,也報不了個稅,收入比較大,支出也沒有發(fā)票,這樣賬上盈利比較多,實際也沒有盈利,人工費這一部分支出怎么才能稅前扣除呢?
收匯金額比報關金額多,給銀行資料應該給實際收匯的發(fā)票還是報關的金額
物業(yè)公司代收的水費,交給水務局了,水務局把發(fā)票開到物業(yè)公司了,那水費的這個收入物業(yè)公司需要做嗎
老師,公司早就沒業(yè)務了,工資那邊也零申報,只申報了法人,只給法人交了社保,社保一直沒申報,今年6月開始,給我和法人從基本戶發(fā)工資,1、法人別處有工作,工資4700,如果現(xiàn)在開始我在本公司申報工資,她合計工資超6萬了,她不想交稅,不想讓我申報,2、并且我目前沒有交社保,也不交社保,如果給我申報工資,會不會因為沒交社保出現(xiàn)風險?我這種情況該怎么解決?
企業(yè)所得稅季報,員工人數(shù)季末填個人所得稅申報的人數(shù)對嗎
請教一下,我7月報6月份的增值稅,又是7月份交的稅款,怎么做會計分錄呀
新車間購買配電柜,配電箱進什么科目配電柜9000一臺,配電箱1000多一臺
老師我們賣書童書,今年5月6月賣體恤衫2000件偶爾發(fā)生。經營范圍里沒有服裝銷售。那我能給客戶開服裝發(fā)票嗎
問一下,殘疾人保障金在哪申報
老師,月末在產品,分錄怎么做,我把制造費用結轉到生產成本了,是就放在這里,還是要按比例結轉到庫存商品
老師,除了賬本里,能查到實收資本,在哪里還可以查到實收資本的實繳時間,稅務系統(tǒng)可以嗎
嗯,老師意思是差路費都必要要發(fā)票才能稅前扣除嗎
你好,是的。稅務局是要看發(fā)票的