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老師,做了未票收入,開票,再次沖回如何做分錄,增值稅報表如何填寫

2025-07-10 13:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 13:52

你好這個是做同樣的憑證,金額寫負(fù)數(shù)就可以了。

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快賬用戶7105 追問 2025-07-10 13:53

增值稅報表如何填

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齊紅老師 解答 2025-07-10 13:53

你好,這個正常做負(fù)數(shù),你們一共有多少收入?

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快賬用戶7105 追問 2025-07-10 13:54

1600249..84元,附表一如何填,主表如何填

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快賬用戶7105 追問 2025-07-10 13:55

現(xiàn)在是,報表的累計數(shù)和賬上累計收入不一致

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齊紅老師 解答 2025-07-10 13:56

你好你是一般納稅人,是不是? 你按照減去負(fù)數(shù)之后的金額來填。

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快賬用戶7105 追問 2025-07-10 13:57

是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2025-07-10 13:58

你好,一般納稅人你按照減去未開票的負(fù)數(shù)后的額金額申報 但是你這個要去跟稅務(wù)局說。然后再申報,不然他確實會提示不對。會提示風(fēng)險。

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快賬用戶7105 追問 2025-07-10 13:58

減去負(fù)數(shù)后的數(shù)填在附表一嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 13:58

你好,對的,就是這樣子做。

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快賬用戶7105 追問 2025-07-10 13:59

填在未票一欄嗎,調(diào)整那一欄要填嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:00

你好,調(diào)整的那一欄不用填的。

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你好這個是做同樣的憑證,金額寫負(fù)數(shù)就可以了。
2025-07-10
填寫在增值稅附表一未開票收入里面。
2022-04-14
紅沖無票收入再做筆收入。報表上無票收入填寫負(fù)數(shù)。
2023-02-14
你好,這個按照沖減后的最終數(shù)據(jù)填寫,比如正數(shù)1000,沖500,那么填500即可
2020-12-03
你好,如果季度45萬以內(nèi),在第十欄填寫不含稅,銷售額如果超過在第一欄和第三欄填寫。
2021-08-11
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