那你付款了嗎?退回的貨款給你退回來了嗎
老師你好,我有個問題要咨詢下,我們現(xiàn)在的公司是有限公司專票購進(jìn)貨物,然后平價賣給個獨 ,然后個獨再正常價賣給客戶,這樣做是因為有限公司的銷售額高,想轉(zhuǎn)移一部分到個獨那邊去,個獨也是一般納稅人,都是專票,這樣操作可以嗎?謝謝老師
老師好 我想咨詢一下 我們是一個再生資源有限公司 收購農(nóng)民手里的廢舊塑料 清洗破碎后加工成顆粒 稅局給我們反50%的增值稅 這段時間因為疫情原因 沒在外面收購那么多廢舊塑料 在同行企業(yè)購買了破碎好的原材料 (他們給我們開了專票我們也抵扣了 稅局已經(jīng)給他們返過稅了 )我們現(xiàn)在需要把這部分原材料單獨核算 想問一下用不用把這部分的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?
老師你好,稅局扣稅時系統(tǒng)問題多了一筆增值稅后來又退到我們賬上了,這筆分錄要怎么做,我之前做了一筆借銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,紅字,后來才發(fā)現(xiàn)是錯的,應(yīng)交稅金貨方余額那里一直的這個數(shù),我現(xiàn)在不想返賬了,因為太久了,想調(diào)一下賬,要怎么調(diào)整呢,謝謝
老師我請問一下,我公司在2021年采購了一批貨物,然后對方按照合同金額開具的發(fā)票,但是實際有3萬多貨物未到貨,但是這3萬的進(jìn)項稅額都已經(jīng)被我公司抵扣了銷售稅額?,F(xiàn)在我們雙方要調(diào)整賬面欠款,這個我們應(yīng)該怎么退發(fā)票呢?以前是紙質(zhì)的發(fā)票,現(xiàn)在是電子發(fā)票了。
老師我請問一下,我公司在2021年采購了一批貨物,然后對方按照合同金額開具的發(fā)票,但是實際有3萬多貨物未到貨,但是這3萬的進(jìn)項稅額都已經(jīng)被我公司抵扣了銷售稅額?,F(xiàn)在我們雙方要調(diào)整賬面欠款,這個我們應(yīng)該怎么退發(fā)票呢?以前是紙質(zhì)的發(fā)票,現(xiàn)在是電子發(fā)票了。
老師,現(xiàn)在還有沒有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺”了?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶報稅的操作界面,是“國家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”,還是“全國統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”?
老師請問收到存款利息和有沒沒有財務(wù)費用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財務(wù)費用紅字,或借:銀行存款、貸財務(wù)費用利息收入啊?
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過?
機考上面的科學(xué)計算機的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司,商品成本600萬元,售價1000萬元,交易當(dāng)天結(jié)付200萬元,后續(xù)款項于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清,市場利率為10%,甲公司于每次結(jié)款日開出增值稅專用發(fā)票,并收到對應(yīng)的增值稅稅額,適用的增值稅稅率為13%。[(P/A,10%,4)=3.1699] 要求: (1)編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會計分錄。
款項本月才付完
退的貨廠家全部拿走
按紅沖后的付款的嗎
是的,老師
老師待會空了回我一下,謝謝
借庫存商品 借進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款 借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)付賬款貸銀行