那你付款了嗎?退回的貨款給你退回來了嗎
老師你好,我有個問題要咨詢下,我們現(xiàn)在的公司是有限公司專票購進貨物,然后平價賣給個獨 ,然后個獨再正常價賣給客戶,這樣做是因為有限公司的銷售額高,想轉(zhuǎn)移一部分到個獨那邊去,個獨也是一般納稅人,都是專票,這樣操作可以嗎?謝謝老師
老師好 我想咨詢一下 我們是一個再生資源有限公司 收購農(nóng)民手里的廢舊塑料 清洗破碎后加工成顆粒 稅局給我們反50%的增值稅 這段時間因為疫情原因 沒在外面收購那么多廢舊塑料 在同行企業(yè)購買了破碎好的原材料 (他們給我們開了專票我們也抵扣了 稅局已經(jīng)給他們返過稅了 )我們現(xiàn)在需要把這部分原材料單獨核算 想問一下用不用把這部分的進項稅轉(zhuǎn)出?
老師你好,稅局扣稅時系統(tǒng)問題多了一筆增值稅后來又退到我們賬上了,這筆分錄要怎么做,我之前做了一筆借銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-已交稅金,紅字,后來才發(fā)現(xiàn)是錯的,應交稅金貨方余額那里一直的這個數(shù),我現(xiàn)在不想返賬了,因為太久了,想調(diào)一下賬,要怎么調(diào)整呢,謝謝
老師我請問一下,我公司在2021年采購了一批貨物,然后對方按照合同金額開具的發(fā)票,但是實際有3萬多貨物未到貨,但是這3萬的進項稅額都已經(jīng)被我公司抵扣了銷售稅額。現(xiàn)在我們雙方要調(diào)整賬面欠款,這個我們應該怎么退發(fā)票呢?以前是紙質(zhì)的發(fā)票,現(xiàn)在是電子發(fā)票了。
老師我請問一下,我公司在2021年采購了一批貨物,然后對方按照合同金額開具的發(fā)票,但是實際有3萬多貨物未到貨,但是這3萬的進項稅額都已經(jīng)被我公司抵扣了銷售稅額。現(xiàn)在我們雙方要調(diào)整賬面欠款,這個我們應該怎么退發(fā)票呢?以前是紙質(zhì)的發(fā)票,現(xiàn)在是電子發(fā)票了。
老師,我6月的工資發(fā)了,個稅沒扣,也沒計提,現(xiàn)在這個賬應該怎么做呢?
老師,請問銀行賬轉(zhuǎn)錯,一進一出還需要做賬嗎
無形資產(chǎn)的累計攤銷 第二年的賬面價值不用減去第一年的攤銷金額嘛
老師做賬的時候銀行流水借袋方有一方凍結(jié)了,可以訂憑證嗎,有影響嗎
印花稅申報的時候銷項開出去的票要交,進貨發(fā)票也要交印花稅嗎?
老師,房開公司購買的土地契稅稅率是好多,列入那個項目
購買燒水壺能計入辦公費用去嗎
老師您好,我們要注銷一家公司,科目對沖之后,應付賬款還有十幾萬沒平賬,我該把它轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入還是主營業(yè)務收入呢?
公司應付賬款有掛賬,付款出去,發(fā)票沒收到就沒入賬,導致賬面有掛賬,后面稅務查下對方發(fā)票是有開了,這些發(fā)票都18.19年,如果我賬上要調(diào)平要怎么做呀,是要補入嗎,還是可以不做,用其他方式調(diào)平呀
固定資產(chǎn)計提折舊是已發(fā)票時間的次月還是收到貨暫估入庫的次月就可以?
款項本月才付完
退的貨廠家全部拿走
按紅沖后的付款的嗎
是的,老師
老師待會空了回我一下,謝謝
借庫存商品 借進項 貸應付賬款 借庫存商品負數(shù) 貸應付賬款負數(shù) 貸進項轉(zhuǎn)出 借應付賬款貸銀行