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老師企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填,比如我24年年末利潤(rùn)總額是-500元25年1季度填報(bào)表本期數(shù)是要加上24年末-500元和本期發(fā)生的嗎,企業(yè)所得稅也是累計(jì)的嗎?

2025-07-10 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 11:55

利潤(rùn)表不需要管上年那個(gè)-500的哈, 計(jì)算所得稅可以先彌補(bǔ)以前年度虧損

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:59

彌補(bǔ)以前年度虧損需要看 24年的匯算清繳:A106000彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)

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快賬用戶8442 追問(wèn) 2025-07-10 14:25

老師就是利潤(rùn)表當(dāng)年發(fā)生了多少填多少,所得稅的話需要累計(jì)是這意思嗎

老師就是利潤(rùn)表當(dāng)年發(fā)生了多少填多少,所得稅的話需要累計(jì)是這意思嗎
老師就是利潤(rùn)表當(dāng)年發(fā)生了多少填多少,所得稅的話需要累計(jì)是這意思嗎
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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:26

本季度應(yīng)交所得稅=( (利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額本年累計(jì)-匯算的以前年度虧損)*稅率5%-本年累計(jì)預(yù)交所得稅

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快賬用戶8442 追問(wèn) 2025-07-10 14:29

老師這個(gè)我是填累計(jì)的還是本期發(fā)生的啊

老師這個(gè)我是填累計(jì)的還是本期發(fā)生的啊
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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:30

那個(gè)是填全年累計(jì)的

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快賬用戶8442 追問(wèn) 2025-07-10 14:31

我之前虧損的需要填嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:35

不需要填寫(xiě),你是今年虧損

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快賬用戶8442 追問(wèn) 2025-07-10 14:36

那到匯算清繳在填上累計(jì)總的虧損嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:38

有利潤(rùn)才考慮減除虧損

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快賬用戶8442 追問(wèn) 2025-07-10 14:40

沒(méi)有利潤(rùn)就不用管了嗎,比如我24年虧了500元25年虧了300到時(shí)候匯算清繳是虧800還是當(dāng)年的數(shù)?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:43

沒(méi)有利潤(rùn)不減上年的虧損

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第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)表本期數(shù)是填本年4-6月的累計(jì)數(shù),季度所得稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)是填本年1-6月的累計(jì)數(shù)
2024-07-14
你好,如果是第二季度,本期填寫(xiě)的是當(dāng)年1~2季度的合計(jì), 上期填寫(xiě)的是去年1~2月份。
2023-10-08
本期金額和本年金額都是填寫(xiě)1-6月的金額 本季度和本月就按季度和月度的數(shù)據(jù)填寫(xiě)就可以
2024-07-15
同學(xué),你好 季度申報(bào),填寫(xiě)23年的10-12月的累計(jì)金額
2024-01-09
你好,不需要的,不用修改。
2025-05-09
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