利潤表不需要管上年那個-500的哈, 計算所得稅可以先彌補以前年度虧損
采用企業(yè)會計準(zhǔn)則申報財務(wù)報表,在報利潤表的時候是填本期金額和上期金額。我想問一下本期金額和上期金額是本年累計數(shù)還是當(dāng)月數(shù)。比如申報2021年7月份的財務(wù)報表我是填寫1-7月的累計數(shù)還是只是填7月份的本期數(shù)呢?
老師,我們企業(yè)申報的財務(wù)報表是企業(yè)會計準(zhǔn)則,利潤表“本期金額和上期金額”,我在2022年1-2季度本期數(shù)填寫的是3月和6月金額,在3-4季度填寫的是本年累計金額,應(yīng)該怎么處理才正確?
老師,申報企業(yè)所得稅的時候,利潤總額那里填的是利潤表本年累計的是嗎? 財務(wù)報表利潤表中的本期金額是填的三季度發(fā)生的是吧? 兩個填的是不一樣的,對嗎?
執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則申報利潤表,表頭的本月金額是填寫什么數(shù)據(jù),如果是季度申報,現(xiàn)在24年1月,就是填寫23年的10-12月的累計金額嗎
實行企業(yè)會計準(zhǔn)則的一般納稅人填第二季度的財務(wù)報表中的利潤表本期數(shù)是填本年1-6月的累計數(shù),還是填4-6月的累計數(shù)?季度所得稅申報表的本年累計數(shù)是填本年1-6月的累計數(shù)嗎?
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
彌補以前年度虧損需要看 24年的匯算清繳:A106000彌補虧損明細表,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額合計
老師就是利潤表當(dāng)年發(fā)生了多少填多少,所得稅的話需要累計是這意思嗎
本季度應(yīng)交所得稅=( (利潤表的利潤總額本年累計-匯算的以前年度虧損)*稅率5%-本年累計預(yù)交所得稅
老師這個我是填累計的還是本期發(fā)生的啊
那個是填全年累計的
我之前虧損的需要填嗎
不需要填寫,你是今年虧損
那到匯算清繳在填上累計總的虧損嗎
有利潤才考慮減除虧損
沒有利潤就不用管了嗎,比如我24年虧了500元25年虧了300到時候匯算清繳是虧800還是當(dāng)年的數(shù)?
沒有利潤不減上年的虧損