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老師,您幫我看一下這個(gè)退路的分錄對嗎?

老師,您幫我看一下這個(gè)退路的分錄對嗎?
2025-07-10 11:51
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 11:53

您好,這個(gè)分錄不對,退庫,借:原材料,貸:主營業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶5261 追問 2025-07-10 11:57

入庫的時(shí)候做了借原材料,貸應(yīng)付賬款,還沒付款,票也沒開回來

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快賬用戶5261 追問 2025-07-10 11:58

東西退給商家了,不是退到咱庫房

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快賬用戶5261 追問 2025-07-10 11:59

庫房那邊做的其他出庫單退庫單

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快賬用戶5261 追問 2025-07-10 12:00

然后我財(cái)務(wù)這邊根據(jù)庫房的退庫單自動(dòng)生成憑證,

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:03

噢,我知道了,你是買方,不是賣方,對不。 你是買方,材料退回,分錄: 借:應(yīng)付賬款? ? (金額) ? ? ?貸:原材料? ? ? ?(數(shù)量*金額) 像你上圖中用赤字記賬也是正確的。

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快賬用戶5261 追問 2025-07-10 12:06

好的,因?yàn)樗@個(gè)數(shù)量是減紅字的,它對應(yīng)的金額也是紅字的,如果我把這個(gè)數(shù)量改成正數(shù)黑字,是不是就可以按您說的這樣寫分錄了,這倆種都是對的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:11

現(xiàn)在圖片上就是正確的,如果 把數(shù)量改成黑色的,金額那的借貸方向就要變一下了。

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:11

紅字你也不用擔(dān)心,結(jié)果是一樣的。

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快賬用戶5261 追問 2025-07-10 12:30

好的,謝謝您!

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:31

別客氣,祝工作順利。

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您好! 具體是hi什么業(yè)務(wù)呢?
2023-01-10
同學(xué)你好,分錄的邏輯是正確的
2024-04-09
你好可以的 可以這么做的
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為了沖減明細(xì),減少明細(xì)表的數(shù)據(jù)
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你好,您是小規(guī)模納稅人么?
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