老師，你好，請(qǐng)教下第一季度企業(yè)所得稅忘了計(jì)提，然后繳納的時(shí)候，直接借所得稅費(fèi)用，貸銀行， 這樣有影響嗎
還是先做補(bǔ)計(jì)提，再交
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第三季度的企業(yè)所得稅忘了計(jì)提，也就沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，借：本年利潤，貸：所得稅。次月直接做了交納的會(huì)計(jì)分錄。這樣，對(duì)第三季度的企業(yè)所得稅有什么影響？本年利潤跟利潤總額有什么關(guān)系？
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老師您好，2020年度所得稅忘了計(jì)提，2021年度計(jì)提繳納的，2021年計(jì)提是直接記入所得稅費(fèi)用，這樣影響2021年匯算清繳嗎？
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你好 老師 我2022年第二季度企業(yè)所得稅計(jì)提分錄忘計(jì)提了 只填了繳納企業(yè)所得稅分錄 現(xiàn)在跨年了 如果不想影響本年凈利潤 借所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅 對(duì)嗎
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你好 老師 2022年第四季度的所得稅忘記計(jì)提了 然后跨年了 現(xiàn)在補(bǔ)提分錄 借未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 繳納分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸 銀行存款 這樣就可以了么 還需不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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你好 老師 上個(gè)月忘記計(jì)提23年1季度所得稅了 這個(gè)月補(bǔ)提 是不是借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借 本年利潤 貸 所得稅費(fèi)用 -當(dāng)期所得稅 繳納分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
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那只能補(bǔ)計(jì)提，然后沖銷付款的那筆憑證是不
意思是正常在7月做計(jì)提和支付的分錄
第一季度所得稅在4月份支付了，然后補(bǔ)計(jì)提，只能沖銷4月份支付的那一筆
嗯嗯，就那樣處理就行
老師，我知道要這樣處理才是正確的，但是領(lǐng)導(dǎo)說沒必要，說所得稅費(fèi)用取數(shù)取應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)數(shù)嗎
那么按領(lǐng)導(dǎo)說的做就行，
這，我想知道邏輯
邏輯就是我前邊說的，方便通過應(yīng)交稅費(fèi)查賬
好的 明白了 謝謝老師
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。