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你好!2024年我計提的房租多了,三年的金額我看成一年的,當時計提的分錄是 借:銷售費用-租賃費 貸:預付賬款-展廳租金,上次我問了會計學堂的老師,老師叫我沖減,借:預付賬款-展廳租金 貸:以前年度損益調整,但是這樣做之后我資產(chǎn)負債表就不平衡了,我怎樣調好一點

2025-07-10 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 10:39

你還得做 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤

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同學您好,您這是因為您的期初數(shù)據(jù)沒有調整,您可以調整一下您的期初余額,不是賬上的期初余額而是不是賬上的期初余額,而是你財務報表的期初余額
2020-12-12
你好,不建議做長期待攤費用,你這樣的話,長期代攤費用會出現(xiàn)負數(shù)余額的。
2023-03-14
同學,你好。 這樣子沒有錯。 前面幾個月按照預估的費用計提,借 管理費用 房租 貸 其他應付款,實際收到發(fā)票后,由于入賬的成本與發(fā)票上的不一致,所以把前面已經(jīng)入賬的成本費用全部沖掉,即借管理費用 租金-45000 貸 其他應付款 房租-45000,這樣子就相當于租房的費用全部沒有做賬,所以當期還要做一筆管理費用 租金 42857.14 應交稅費—應交增值稅—進項稅額2142.86 貸庫存現(xiàn)金 45000 ,把正確的房租費用入賬。
2021-01-18
你好 按月分攤借管理費用貸預付賬款
2021-09-29
借其他應付款貸,以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤金額是60萬
2022-04-13
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