可以的,你的附表四本期發(fā)生額里面填寫1萬,然后實(shí)際抵扣金額里面填寫8000。在主表28里面也是填寫8000。
建筑工程一般計(jì)稅異地預(yù)繳2%,那我這個(gè)月進(jìn)銷項(xiàng)如果全部抵扣的話,這部分預(yù)繳的2%不是屬于多交的增值稅了嗎?
老師您好,公司有個(gè)異地的建筑工程,想咨詢?nèi)绻@個(gè)月開了發(fā)票,次月報(bào)稅前才去當(dāng)?shù)仡A(yù)繳2個(gè)點(diǎn)增值稅是不是可以?那如果次月銀行才扣款,那這個(gè)月怎么做賬,怎樣計(jì)提預(yù)繳的稅金?
老師你好,我們是做建筑工程的,在異地施工。在項(xiàng)目地有個(gè)2%的預(yù)繳增值稅,這預(yù)繳中有可以抵扣的勞務(wù)和分包金額,回公司開票繳納差額稅款時(shí),這部份勞務(wù)和分包的稅額還是可以抵扣的,是嗎
老師你好,工地是異地的做了跨區(qū)域備案,預(yù)繳是不是可以到下個(gè)月15號(hào)之前繳納稅,我想問問15號(hào)繳納的稅,1月申報(bào)增值稅的時(shí)候可以抵扣那個(gè)預(yù)繳稅嗎?
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報(bào)增值稅時(shí)是不是沒法抵扣?要等下個(gè)月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個(gè)月開了一張異地項(xiàng)目的發(fā)票,這個(gè)月才申報(bào)繳納的異地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時(shí),申報(bào)表里沒有附表四,已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報(bào)?
工會(huì)賬戶收到返還的百分之六十怎么做分錄呢?支出的分錄?麻煩指導(dǎo)一下
剛剛開設(shè)工會(huì)銀行賬戶,剛申報(bào)繳納一個(gè)季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)兩千多元,想問一下,工會(huì)賬戶只能用工會(huì)返還的繳納過的百分之六十經(jīng)費(fèi)發(fā)放福利嗎?返還資金不夠發(fā)放職工福利的怎么辦?
你好 請(qǐng)問下我們是建材行業(yè)公司 公司名下的車需要更配排氣這一配件 如果直接找第一家維修廠包工包料開具的是維修保養(yǎng)類專票 如果我們選擇自己買入這個(gè)配件再去安裝 買入的時(shí)候開的是汽車配件相關(guān)的專票 但是我們公司經(jīng)營范圍沒有汽車配件相關(guān)的 這樣還能抵稅嗎
老師,生產(chǎn)企業(yè)電費(fèi)發(fā)票未到,是不是也要暫估進(jìn)直銷費(fèi)用,先攤銷,比如4月份有電費(fèi),但是7月才收到發(fā)票
對(duì)方賣給我們整機(jī),然后現(xiàn)在給我們發(fā)木架的配件,然后對(duì)方和我們都是科技公司,開票范圍一樣,對(duì)方不能開票?
老師,我們是家庭農(nóng)場(chǎng),給一個(gè)公司種植水稻幫他們治理改善鹽堿地,收入歸我們,所有費(fèi)用,支出都是我們農(nóng)場(chǎng)自己承擔(dān),對(duì)方給我們服務(wù)費(fèi),讓我們給他們開農(nóng)機(jī)服務(wù)發(fā)票,那我們農(nóng)場(chǎng)給他們開免稅的發(fā)票可以嗎,符合免稅標(biāo)準(zhǔn)嗎
季度免稅收入計(jì)入其他收益,在報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表時(shí)沒有其他收益這一欄,填哪里合適呢
建筑公司連續(xù)累計(jì)開具發(fā)票銷售額達(dá)到九百萬,前面幾個(gè)月累計(jì)開具發(fā)票四百萬,到這個(gè)月達(dá)到九百萬,并且都是針對(duì)同一個(gè)納稅人,那么前面幾個(gè)月按小規(guī)模納稅人稅率繳納稅款嗎還是前面幾個(gè)月也要按照一般納稅人稅率繳納稅款
老師,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),為什么利潤總額要減去投資收益和公允價(jià)值變動(dòng)的金額
裝修費(fèi)用,發(fā)票備注必須要要寫房子的地址嗎?
我們主表第一欄,按適用稅率計(jì)稅銷售額是總額,第二欄,第三欄跳出提示橙色,說第2.3欄為0,第1欄不為0,我這個(gè)工程服務(wù)要怎么填2.3欄
只填寫第一行就行,下面的明細(xì)不用填寫,這里忽略。