可以的,你的附表四本期發(fā)生額里面填寫1萬,然后實際抵扣金額里面填寫8000。在主表28里面也是填寫8000。
建筑工程一般計稅異地預(yù)繳2%,那我這個月進(jìn)銷項如果全部抵扣的話,這部分預(yù)繳的2%不是屬于多交的增值稅了嗎?
老師您好,公司有個異地的建筑工程,想咨詢?nèi)绻@個月開了發(fā)票,次月報稅前才去當(dāng)?shù)仡A(yù)繳2個點增值稅是不是可以?那如果次月銀行才扣款,那這個月怎么做賬,怎樣計提預(yù)繳的稅金?
老師你好,我們是做建筑工程的,在異地施工。在項目地有個2%的預(yù)繳增值稅,這預(yù)繳中有可以抵扣的勞務(wù)和分包金額,回公司開票繳納差額稅款時,這部份勞務(wù)和分包的稅額還是可以抵扣的,是嗎
老師你好,工地是異地的做了跨區(qū)域備案,預(yù)繳是不是可以到下個月15號之前繳納稅,我想問問15號繳納的稅,1月申報增值稅的時候可以抵扣那個預(yù)繳稅嗎?
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報增值稅時是不是沒法抵扣?要等下個月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個月開了一張異地項目的發(fā)票,這個月才申報繳納的異地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時,申報表里沒有附表四,已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報?
你好,我想咨詢跨年的用其他應(yīng)付款支付工資的分錄,現(xiàn)在就是要把其他應(yīng)付款的金額都紅沖掉,怎么寫完整地分錄,謝謝
SHEET1 A1單元格 張三客戶,B1單元格 6個月,SHEET2 里面同一列有好多相同的張三客戶,怎么快速在SHEET2里把相同的張三客戶全部匹配6個月?
老師您好,公司是小規(guī)模企業(yè),二季度開票開了38萬,現(xiàn)在需要繳納增值稅,有沒有什么辦法先不交呢老師,因為后面幾個月也不開票了,
新辦開戶中。投資方投資明細(xì)應(yīng)該怎么填?我們注冊資本是10萬,然后我填10萬也不對,填零也不對,怎么填都不對,就是過不去。然后提示投資總額和當(dāng)前時間有效的投資方信息中投資金額之和不同
社保2024年7-12月那部分繳費了 怎么做會計分錄
你好,資產(chǎn)負(fù)債表里面上年年末余額是每個月都填一樣的數(shù)嗎?
新公司,第一筆業(yè)務(wù),由于正好趕上季度末,掛的往來導(dǎo)致資產(chǎn)總額超過5000萬了,但是老板想保留小微身份,如果對沖往來來降低資產(chǎn)總額。會引起稅務(wù)預(yù)警嗎?
老師,您好,我想請一下,我們上游有發(fā)票異常 ,稅務(wù)局要我們把收到的發(fā)票做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我在06期做了轉(zhuǎn)出,。應(yīng)該 怎么做賬務(wù)處理呢?分錄怎么做呢?
老師,,電子稅務(wù)局填報資產(chǎn)負(fù)債表時,其他應(yīng)收款和我快賬軟件里面其他應(yīng)收款數(shù)據(jù)對不上怎么回事?是哪里做錯了?應(yīng)該怎么查錯?
老師收的客戶付的意向金怎么做分錄?
我們主表第一欄,按適用稅率計稅銷售額是總額,第二欄,第三欄跳出提示橙色,說第2.3欄為0,第1欄不為0,我這個工程服務(wù)要怎么填2.3欄
只填寫第一行就行,下面的明細(xì)不用填寫,這里忽略。