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郭老師接,郭老師,異地預(yù)繳的工程增值稅款,可以分批抵扣注冊地的增值稅嗎,比如異地繳了1萬,這次抵8000,留2000下個月底可以嗎,還一個如果下個月不是做的異地工程,是注冊地的業(yè)務(wù),增值稅能用這個2000來抵嗎

2025-07-10 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 10:25

可以的,你的附表四本期發(fā)生額里面填寫1萬,然后實際抵扣金額里面填寫8000。在主表28里面也是填寫8000。

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快賬用戶6951 追問 2025-07-10 10:30

我們主表第一欄,按適用稅率計稅銷售額是總額,第二欄,第三欄跳出提示橙色,說第2.3欄為0,第1欄不為0,我這個工程服務(wù)要怎么填2.3欄

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:31

只填寫第一行就行,下面的明細(xì)不用填寫,這里忽略。

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可以的,你的附表四本期發(fā)生額里面填寫1萬,然后實際抵扣金額里面填寫8000。在主表28里面也是填寫8000。
2025-07-10
異地預(yù)繳的工程增值稅款可以分批抵扣,本次抵 8000、留 2000 下月抵沒問題 。 異地預(yù)繳的 2000,可抵扣注冊地業(yè)務(wù)增值稅,因預(yù)繳稅款是企業(yè)整體應(yīng)繳增值稅的組成,匯總申報時統(tǒng)一抵減 。
2025-07-10
你好; 附加稅可以 抵減附加稅的; 不能去抵扣增值稅的?
2023-06-07
可以的,可以在二月份里面填寫,然后你需要抵扣的時候再抵扣就行。
2023-02-11
您好 一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報增值稅時是沒法抵扣 要等下個月才能填寫抵扣 一筆納稅人不會沒有附表四的啊 如果沒有的話 那應(yīng)該是系統(tǒng)問題 要咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳或者12366
2022-08-09
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