是的,就是那樣做的
去年的稅收滯納金當(dāng)時沒有入賬,今年匯算清繳的時候稅務(wù)局顯示滯納金有差額,在納稅調(diào)整表中怎樣調(diào)整?因?yàn)楫?dāng)時也沒有計入營業(yè)外支出,那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調(diào)增嗎?利潤表中填在以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎
去年的稅收滯納金當(dāng)時沒有入賬,今年匯算清繳的時候稅務(wù)局顯示滯納金有差額,在納稅調(diào)整表中怎樣調(diào)整?因?yàn)楫?dāng)時也沒有計入營業(yè)外支出,那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調(diào)增嗎?利潤表中填在以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎
老師,這個滯納金我查了是2019年6月份的,那時候稅率變化,稅務(wù)局當(dāng)時是直接滯納金抵了增值稅,賬上沒有提現(xiàn),去年申報匯算清繳沒有提示,為啥今年提示了
請問老師,去年十月份緩繳的增值稅,今年2月份交上了,4月份又退回來了,本來應(yīng)該8月份交上,當(dāng)時沒交,現(xiàn)在我自己檢查出來了,他們叫我改去年10月份報表,那樣得四個月滯納金,可是我覺得從今年2月到4月交了兩個月,滯納金不能那么多,我想在今年4月份報表查補(bǔ)稅款改下報表,合理嗎?
請問老師,去年十月份緩繳的增值稅,今年2月份交上了,4月份又退回來了,本來應(yīng)該8月份交上,當(dāng)時沒交,現(xiàn)在我自己檢查出來了,他們叫我改去年10月份報表,那樣得四個月滯納金,可是我覺得從今年2月到4月交了兩個月,滯納金不能那么多,我想在今年4月份報表查補(bǔ)稅款改下報表,合理嗎?
問一下,殘疾人保障金在哪申報
老師,除了賬本里,能查到實(shí)收資本,在哪里還可以查到實(shí)收資本的實(shí)繳時間,稅務(wù)系統(tǒng)可以嗎
老師,海運(yùn)費(fèi)發(fā)票是免稅的,那一起的訂艙費(fèi),文件費(fèi)這些費(fèi)用也是開免稅的嗎?
最后一問中遞延所得稅為什么不將預(yù)計負(fù)債確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
實(shí)際工作中,需要交哪些印花稅
老師,小規(guī)模公司的印花稅金額在多少以下不用交轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入中
老師增值稅這填哪個數(shù) 增值稅這帶出來的是我開發(fā)票的數(shù) 不是營業(yè)收入 怎么填是對的
分公司是否享受六稅兩費(fèi)普惠政策
油卡充值優(yōu)惠的部分怎么做賬
就是我新入職的單位,它賬上掛了4000多萬的其他應(yīng)收款,還有6000多其他應(yīng)付款,都是一個老板名下幾個公司之間相互轉(zhuǎn)賬,你說有什么辦法能給它把賬平了呢?沒有業(yè)務(wù),純是相互瞎倒騰
那也就是這部分滯納金能抵企業(yè)所得稅用
那個不能稅前扣出的哈
營業(yè)利潤減去營業(yè)外支出,等于利潤總額,那不是按照利潤總額算企稅的嗎
季度預(yù)交可以扣除的,年度匯算要納稅調(diào)增
也就是這個季度暫時可以減少利潤,但年度匯算這部分終究是不作數(shù),要調(diào)增的
是的,就是那個意思的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。