你好,這個你借其他應(yīng)收款-老板,管理費(fèi)用-保險費(fèi),貸銀行存款。
老師,我公司之前的賬務(wù)是交給代理記賬公司做的,9月份收回來自己做賬,發(fā)現(xiàn)賬面上銀行存款余額和實際的銀行存款余額對不上,賬面上的余額比實際的銀行存款余額少了1萬多,去查之前的賬目,每個月都差一直到1月份才對的上,這種情況怎么處理
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費(fèi)用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務(wù)交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請教老師
老師您好,我們現(xiàn)在是小微一般納稅人,現(xiàn)在公司買到一批金融公司抵押車,500輛,需要自己出人去收車,可能有五分之一車子收不回來,收不回來就是我們自己的損失,10月份我們付了拍賣款,現(xiàn)在收回來100多輛車,這種情況拍下這些車應(yīng)該怎么做分錄?收回怎么做分錄?拍賣時只有拍賣合同付款是轉(zhuǎn)到對方公戶,麻煩老師給回復(fù)下,萬分感謝
老師,請問一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個月進(jìn)多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個問題,就是我銷售的車庫存負(fù)數(shù)了,但是車架號確認(rèn)是這個,假如說以前開出去車型號錯了 ,這樣是不是就會導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號沒結(jié)轉(zhuǎn),然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號車少了的情況?那怎么做?。恳驗檐嚤容^多,能不能暫估入庫啊,后面放發(fā)票回來處理。
我有個問題,就是八月份打多了一筆錢,5萬,打了兩次,一次應(yīng)該付的,后來老板在我不知情的情況下又打了,當(dāng)時他說這筆錢當(dāng)做是貨款,實際是對方已經(jīng)退回到她的私人微信上面,就相當(dāng)于供貨商并沒有多收。九月要支付這個供應(yīng)國10萬,老板私人打了五萬,就是八月多轉(zhuǎn)的那筆錢,公司只需要打5萬,不明白怎么做賬,有點繞
暢捷通財務(wù)軟件固定資產(chǎn)卡片錄入后,我是自己填寫的分錄,不是生成的固定資產(chǎn)購入分錄有什么影響嗎
老師,您好,公司買的財產(chǎn)保險入什么科目
銷售部寫了一張借款審批單,借款事由汽車加油800元顯示現(xiàn)金已付,怎么記賬?
你好老師,公司名下的一輛車在二手平臺出售了,這種情況需要進(jìn)行哪些賬務(wù)和稅務(wù)處理
短視頻賬號運(yùn)營費(fèi)用是不是多少都可以,沒有上限,給別人運(yùn)營,別人給我們公司錢,發(fā)票類目應(yīng)該開什么
怎么查別人是有幾家公司?
老師 如果現(xiàn)在發(fā)票額度200 要申請再提高200 總共達(dá)到400 長期的 如果這個月開票沒達(dá)到200萬 下個月會有多少額度?會不會又回到200額度
老師,出口退稅企業(yè)專票是越多越好嗎?
單位2025年6月份 內(nèi)銷主營業(yè)務(wù)收入1263583.6,銷項稅額164265.88 抵扣進(jìn)項稅額145138.41,繳納增值稅19127.47 6月3日匯率中間價7.1869 請問一下,出口加內(nèi)銷的會計分錄怎么做?
本來未勾選的發(fā)票,但是做進(jìn)項了?,F(xiàn)在想改成待認(rèn)證,怎么做分錄轉(zhuǎn)出來?
老師,老板那個錢是不會拿回來了
你好,如果不還回來,稅務(wù)局可以認(rèn)定為分紅。