老師，我公司之前的賬務(wù)是交給代理記賬公司做的，9月份收回來自己做賬，發(fā)現(xiàn)賬面上銀行存款余額和實(shí)際的銀行存款余額對(duì)不上，賬面上的余額比實(shí)際的銀行存款余額少了1萬多，去查之前的賬目，每個(gè)月都差一直到1月份才對(duì)的上，這種情況怎么處理

老師您好，公司是2019年八月份成立的小規(guī)模，當(dāng)時(shí)基本戶里也沒有錢，2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的，12月份先開的票，所以老板就打了100元錢進(jìn)去，在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的！一月份才收到錢，代賬公司也給做的應(yīng)收賬款，后面1月份貨款到了，沒有跟代賬公司說也就沒做成收入，還在應(yīng)收上掛著的，但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易，銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢，老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用，這些都沒跟代賬公司說，他們也沒有做賬，直到四月份老板不想讓他們代賬了，就把財(cái)務(wù)交接過來了，1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒做，實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的，19年12月份的100元他們也沒有做賬，現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平，讓老板又打了3000元進(jìn)去，但是后面該怎么操作我就又糊涂了！2500的還需不需要再打到老板卡里呢？250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢？不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀？所以請(qǐng)教老師

老師您好，我們現(xiàn)在是小微一般納稅人，現(xiàn)在公司買到一批金融公司抵押車，500輛，需要自己出人去收車，可能有五分之一車子收不回來，收不回來就是我們自己的損失，10月份我們付了拍賣款，現(xiàn)在收回來100多輛車，這種情況拍下這些車應(yīng)該怎么做分錄？收回怎么做分錄？拍賣時(shí)只有拍賣合同付款是轉(zhuǎn)到對(duì)方公戶，麻煩老師給回復(fù)下，萬分感謝

老師，請(qǐng)問一下我們是一般納稅人公司，銷售摩托車的，每個(gè)月進(jìn)多少 銷多少 ，都是記錄的，按照實(shí)際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本，可是現(xiàn)在做到7月份的賬，發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題，就是我銷售的車庫存負(fù)數(shù)了，但是車架號(hào)確認(rèn)是這個(gè)，假如說以前開出去車型號(hào)錯(cuò)了 ，這樣是不是就會(huì)導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號(hào)沒結(jié)轉(zhuǎn)，然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號(hào)車少了的情況？那怎么做?。恳?yàn)檐嚤容^多，能不能暫估入庫啊，后面放發(fā)票回來處理。

我有個(gè)問題，就是八月份打多了一筆錢，5萬，打了兩次，一次應(yīng)該付的，后來老板在我不知情的情況下又打了，當(dāng)時(shí)他說這筆錢當(dāng)做是貨款，實(shí)際是對(duì)方已經(jīng)退回到她的私人微信上面，就相當(dāng)于供貨商并沒有多收。九月要支付這個(gè)供應(yīng)國10萬，老板私人打了五萬，就是八月多轉(zhuǎn)的那筆錢，公司只需要打5萬，不明白怎么做賬，有點(diǎn)繞