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老師你好!我們廠第一季度是小微企業(yè),第二季度脫離小微企業(yè),我們這個季度的企業(yè)所得稅是按25點繳納,那一季度的企業(yè)所得稅我們是需要補上那20個點交嗎?

2025-07-10 09:38
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齊紅老師

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2025-07-10 09:40

本季度應交所得稅=( (利潤表的利潤總額本年累計-匯算的以前年度虧損)*稅率25%-本年累計預交所得稅

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快賬用戶7436 追問 2025-07-10 09:43

老師是第二季度或第三季度脫離小微企業(yè),這整個年度都是按25點來交企業(yè)所得稅嗎?老師

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:47

是的,就是那樣子的,直接利潤*25%

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快賬用戶7436 追問 2025-07-10 09:49

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:53

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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快賬用戶7436 追問 2025-07-10 09:55

老師那1-5月交的印花稅和附加稅是按小微企業(yè)繳納的,這個怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:57

那個不影響的哈,只是所得稅要補交,那個是累計預交

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快賬用戶7436 追問 2025-07-10 10:10

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:12

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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本季度應交所得稅=( (利潤表的利潤總額本年累計-匯算的以前年度虧損)*稅率25%-本年累計預交所得稅
2025-07-10
你好 是的。 如果不符合 就會按25%二季度來交納了。 1季度已經繳納了的 不管了。等著次年匯算會補稅的
2021-03-26
您好, 預繳了 就不需要再交了
2023-08-31
第二季度按照60萬來計算。
2022-09-02
是按全年累計預交,不是按當季度的數據交
2022-06-04
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