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老師,有一客戶(hù),每次回款都要扣錢(qián),說(shuō)是品質(zhì)異常扣款,也沒(méi)有通知我們,直接扣了,每個(gè)月回款和開(kāi)票金額對(duì)不上,差一千多塊,這一千多塊,我要掛什么科目? 我們開(kāi)票,有增值稅,長(zhǎng)期這樣下去,我們利潤(rùn),企業(yè)所得稅也會(huì)增加?我想不通,對(duì)方的會(huì)計(jì)怎么平賬的?

2025-07-10 08:13
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 08:16

質(zhì)量問(wèn)題你應(yīng)該給對(duì)方開(kāi)銷(xiāo)售折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票你們能開(kāi)了嗎?如果開(kāi)不了的話(huà)就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出。 對(duì)方做營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶(hù)5858 追問(wèn) 2025-07-10 08:38

我想在第二個(gè)月對(duì)賬,開(kāi)銷(xiāo)售折讓負(fù)數(shù)發(fā)票,對(duì)方不讓?zhuān)揖图{悶,正常的會(huì)計(jì)做賬,應(yīng)該要考慮到納稅,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,要繳企業(yè)所得稅的,老師,你說(shuō)是嗎

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快賬用戶(hù)5858 追問(wèn) 2025-07-10 08:38

而且不是一筆,每個(gè)月都這樣的,有時(shí)候扣幾百塊,有時(shí)候扣上千

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快賬用戶(hù)5858 追問(wèn) 2025-07-10 08:39

發(fā)票又讓我照開(kāi)

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快賬用戶(hù)5858 追問(wèn) 2025-07-10 08:40

是對(duì)方公司的會(huì)計(jì)不專(zhuān)業(yè),還是我不專(zhuān)業(yè)了?不知道怎么跟對(duì)方溝通?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 08:40

你們不開(kāi)發(fā)票,他轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入需要交所得稅。你開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,他需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沖成本也一樣交所得稅。

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快賬用戶(hù)5858 追問(wèn) 2025-07-10 08:42

她回答我說(shuō),是她們公司發(fā)過(guò)來(lái)的材料,沒(méi)有用超了,所以要扣錢(qián),但我沒(méi)看到單據(jù),反正就是隨便找個(gè)理由搪塞我們,扣款。老板也同意扣,我說(shuō)扣款可以,但這筆金額的發(fā)票數(shù)要沖掉,不然賬怎么平?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 08:44

你好,對(duì)方做營(yíng)業(yè)外收入,然后你們做營(yíng)業(yè)外支出

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快賬用戶(hù)5858 追問(wèn) 2025-07-10 08:53

所以誰(shuí)也不虧,我們繳增值稅,她交所得稅

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齊紅老師 解答 2025-07-10 08:55

你交增值稅和所得稅 他抵扣不了所得稅 你們虧

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快賬用戶(hù)5858 追問(wèn) 2025-07-10 08:57

還是老師厲害,我被她們繞彎了

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齊紅老師 解答 2025-07-10 08:58

因?yàn)槟銈冞@一部分沒(méi)有收到錢(qián),還正常交稅了。收不回來(lái)的這一部分錢(qián)做了營(yíng)業(yè)外支出,還不能抵扣所得稅。

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快賬用戶(hù)5858 追問(wèn) 2025-07-10 08:59

老師,她除了做營(yíng)業(yè)外收入,還能沖原材料嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:00

可以 可以沖原材料的。

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