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老師,24年度我們公司有交易性金融資產(chǎn)本金320W,在年終時(shí)做了一筆公允價(jià)值變動(dòng)損益9W,在匯算清繳中填哪些表?如何填列?

2025-07-09 22:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-09 22:05

填寫105030表投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表

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齊紅老師 解答 2025-07-09 22:06

因?yàn)槭浅钟衅陂g的損益,所以賬載金額填寫9萬,稅收金額不填寫

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齊紅老師 解答 2025-07-09 22:10

持有期間如果沒有確認(rèn)投資收益科目 只確認(rèn)了公允價(jià)值變動(dòng)損益 在105000表 公允價(jià)值變動(dòng)損益行次 填寫會(huì)計(jì)金額9萬元 稅收金額0元 就產(chǎn)生了納稅調(diào)增

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快賬用戶7417 追問 2025-07-09 22:16

老師,如果確認(rèn)了投資收益,是不是105030持有收益賬載金額和105000公允價(jià)值變動(dòng)損益行次都要填,一減一增

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齊紅老師 解答 2025-07-10 07:14

持有期間的損益稅法是不認(rèn)的,所以只能調(diào)減沒有調(diào)增一說

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齊紅老師 解答 2025-07-10 07:14

一般的賬務(wù)處理是計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,所以在105000調(diào)減

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快賬用戶7417 追問 2025-07-10 11:07

老師,企業(yè)會(huì)計(jì)制度,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有哪些區(qū)別?我們公司之前都用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,審計(jì)給我們選的是企業(yè)會(huì)計(jì)制度,現(xiàn)在涉及到修改財(cái)務(wù)報(bào)表

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:13

目前沒有企業(yè)會(huì)計(jì)制度了,都修改成準(zhǔn)則了 叫企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 小企業(yè)準(zhǔn)則一般是簡(jiǎn)化核算 目前對(duì)比的資料正在給您整理中 請(qǐng)您提供郵箱地址

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快賬用戶7417 追問 2025-07-10 12:55

郵箱號(hào)1162770299@qq.com,老師,我還有一個(gè)問題,我們公司長(zhǎng)投占股100%,投資成本40W,去年年末被投資單位虧損,所以審計(jì)在投資收益-40W,請(qǐng)問匯算清繳我如何填報(bào)?在哪一張表上填寫?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 15:13

持有期間的虧損填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表 會(huì)計(jì)的投資收益填-40 稅法的填寫0

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快賬用戶7417 追問 2025-07-10 15:37

好的,謝謝老師。我這邊還有一個(gè)關(guān)于長(zhǎng)投的。我們公司長(zhǎng)投占股100%,投資成本40W,去年8月份該企業(yè)注銷給我們分紅4W,收回長(zhǎng)投成本40W,匯算清繳需要填寫哪些表?還需要填寫在A105030這張表上嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 15:47

填寫105030 同時(shí)若符合居民企業(yè)之間的股息紅利,還需要在A107011填寫免稅收入。

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