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演示賬套

你好，老師，我們公司是24年12月底登記，登記為一般納稅人?，F(xiàn)在還是籌建期，無收入，連續(xù)幾個月做的零申報。公司登記股東未轉(zhuǎn)投資款，公賬收到背后隱形投資股東750萬投資款，已記為資本公積了，，4月初第一季度財務(wù)報表已提交，現(xiàn)在馬上要提交第二季度財務(wù)報表。別人建議我把資本公積的750轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款，第1個問題：是不動還是750萬轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款合適？第2個問題：如果資本公積不轉(zhuǎn)為其他人付款之后，錢很難出來是不是？而且出來還要收20%稅嗎第3個問題：如果轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款。請問已提交在電子稅務(wù)局的第一季度財務(wù)報表要更改嗎？還是不用管，直接轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付款后，再提交第二季度報表？

2025-07-09 19:23

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-07-09 19:28

老師正在計算中，請同學(xué)耐心等待哦

齊紅老師解答 2025-07-09 19:30

1.?轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款更合適：隱形股東未登記，記其他應(yīng)付款更貼合實際，后續(xù)處理靈活。 2.?資本公積轉(zhuǎn)出受限：正常經(jīng)營支出可轉(zhuǎn)出，退給股東有抽逃風(fēng)險；非股票溢價轉(zhuǎn)增自然人股東，需繳20%個稅。 3.?建議更正一季度報表：確保數(shù)據(jù)連貫，若不更正，二季度調(diào)整后需留存說明備查。