非常強烈緊急？小規(guī)模納稅人公司是資產(chǎn)負債表2019年11月29日注冊的時間沒有任何業(yè)務(wù)只有發(fā)2019年12月份工資繳納社保公積金通過銀行對公賬戶扣款支出社保公積金費用私人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬工資費用一共銀行支出2989.92元，是不是只塡寫應(yīng)付職工薪酬年初余額塡寫0元可以嗎？期末余額塡寫789.92可以嗎？其他應(yīng)付款期初余額0元對嗎？其他應(yīng)付款期末余額2200元對嗎？未分配利潤期末余額-2989.92元對嗎？未分配利潤期初余額是0元對嗎？其他的所有行次都不用塡寫對嗎？

老師，因個人部分社保由公司承擔(dān)，但會計前期一致掛右其他應(yīng)收款社保費，導(dǎo)致至2021.12月底仍有5萬多余額，但2021年匯算清繳還未上報，現(xiàn)在2022年1月份可以做調(diào)整上年分錄嗎？借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)收款社保費金額為截止2021.12月其他應(yīng)收款社保費余額？但不需調(diào)整2021年匯算清繳報表？因之前做的賬稅會無差異？

分公司發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款科目有貸方余額，查賬發(fā)現(xiàn)是以前年度 其他應(yīng)付款 代扣代繳社保貸方多扣了員工3000，員工已經(jīng)離職，今年怎么做調(diào)整分錄？謝謝 是 借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入還是以前年度損益調(diào)整？？？ 然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目嗎？

稅務(wù)注銷，電子稅務(wù)局清算企業(yè)所得稅申報，資產(chǎn)負債表上有余額的就只剩下，其他應(yīng)付款期末余額為1000，未分配利潤期末余額為-1000，，1、怎么填報“負債清償損益明細表”上的賬面價值，計稅基礎(chǔ)，清償金額 2、“剩余財產(chǎn)計算和分配明細表”，未分配利潤為負數(shù)，需要填寫表上的累計未分配利潤嗎？

我半路接了一家小規(guī)模納稅人零申報，他的資產(chǎn)負債表上一任填寫貨幣資金年初余額1712.45 ，其他應(yīng)付款款年初余額是2930未分配利潤年初余額是—1217.55，那現(xiàn)在這個零申報資產(chǎn)負債表怎么填寫?。磕壳皼]有業(yè)務(wù)發(fā)生。