其他應(yīng)付款期末余額列次還是填3000
非常強烈緊急?小規(guī)模納稅人公司是資產(chǎn)負債表2019年11月29日注冊的時間沒有任何業(yè)務(wù)只有發(fā)2019年12月份工資繳納社保公積金通過銀行對公賬戶扣款支出社保公積金費用私人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬工資費用一共銀行支出2989.92元,是不是只塡寫應(yīng)付職工薪酬年初余額塡寫0元可以嗎?期末余額塡寫789.92可以嗎?其他應(yīng)付款期初余額0元對嗎?其他應(yīng)付款期末余額2200元對嗎?未分配利潤期末余額-2989.92元對嗎?未分配利潤期初余額是0元對嗎?其他的所有行次都不用塡寫對嗎?
老師,因個人部分社保由公司承擔,但會計前期一致掛右其他應(yīng)收款社保費,導(dǎo)致至2021.12月底仍有5萬多余額,但2021年匯算清繳還未上報,現(xiàn)在2022年1月份可以做調(diào)整上年分錄嗎?借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)收款社保費金額為截止2021.12月其他應(yīng)收款社保費余額?但不需調(diào)整2021年匯算清繳報表?因之前做的賬稅會無差異?
分公司發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款科目有貸方余額,查賬發(fā)現(xiàn)是以前年度 其他應(yīng)付款 代扣代繳社保貸方多扣了員工3000,員工已經(jīng)離職,今年怎么做調(diào)整分錄?謝謝 是 借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入還是以前年度損益調(diào)整??? 然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目嗎?
稅務(wù)注銷,電子稅務(wù)局清算企業(yè)所得稅申報,資產(chǎn)負債表上有余額的就只剩下,其他應(yīng)付款期末余額為1000,未分配利潤期末余額為-1000,,1、怎么填報“負債清償損益明細表”上的賬面價值,計稅基礎(chǔ),清償金額 2、“剩余財產(chǎn)計算和分配明細表”,未分配利潤為負數(shù),需要填寫表上的累計未分配利潤嗎?
我半路接了一家小規(guī)模納稅人零申報,他的資產(chǎn)負債表上一任填寫貨幣資金年初余額1712.45 ,其他應(yīng)付款款年初余額是2930未分配利潤年初余額是—1217.55,那現(xiàn)在這個零申報資產(chǎn)負債表怎么填寫啊?目前沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。
老師,一般納稅人增值稅進項49863,銷項46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進項免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個點,能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計算的時候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計算出來的,結(jié)果計算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
老師,這道題中我再計算每股股利的時候,我把發(fā)給員工的80萬股按照市價也算進去了,導(dǎo)致結(jié)果錯誤,我想問的是計算每股股利得時候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
請問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報的財務(wù)報表一致。但是申報完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
請問老師:簡易計稅方法下,銷售貨物的時候無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如圖這樣的無需結(jié)轉(zhuǎn)成本?
其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)為長投權(quán)益法。是不是要把其他權(quán)益工具投資調(diào)到公允價后再轉(zhuǎn)入長投? 20.1.1其他權(quán)益工具投資成本為200 20.12.31公允為210 21.12.31公允為220,這時候轉(zhuǎn)入長投權(quán)益法。 20.1.1 借:其他權(quán)益工具投資—成本200 貸:銀行存款 200 20.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價值變動 10 貸:其他綜合收益 10 21.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價值變動 10 貸:其他綜合收益 10 借:長投—成本 220 貸:其他權(quán)益工具—成本 200 —公允價值變動20 借:其他綜合收益20 貸:盈余公積2 未分配利潤18
老師,工會經(jīng)費需要計提嗎?分錄怎么寫
支付寶支付的服務(wù)費入什么費用