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老師請(qǐng)問(wèn)我一般納稅人,本月銷項(xiàng)稅額5500元,紅沖以前年度銷項(xiàng)稅額500元,本月進(jìn)項(xiàng)稅額1000元,本月交增值稅是4000元還是4500元?

2025-07-08 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-08 14:57

?本月交增值稅是=5500-500-1000=4000元的哈

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快賬用戶4873 追問(wèn) 2025-07-08 15:02

好的,紅沖500元銷項(xiàng)稅額,增值稅申報(bào)表中如何填寫(xiě)?

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齊紅老師 解答 2025-07-08 15:04

不需要單獨(dú)體現(xiàn),就是按5000申報(bào)收入

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快賬用戶4873 追問(wèn) 2025-07-08 15:09

是否在申報(bào)表附件資料(一)(本期銷售情況明細(xì))銷售額和銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額表中直接扣除?

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齊紅老師 解答 2025-07-08 15:10

不需要的哈,系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)的就是扣除紅字發(fā)票收入的凈額

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快賬用戶4873 追問(wèn) 2025-07-08 15:14

系統(tǒng)未扣,我紅沖的是23年度收入

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齊紅老師 解答 2025-07-08 15:15

那個(gè)是沖負(fù)數(shù)當(dāng)月的銷售收入,直接減少

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